监督索引号53340100336101701000

香格里拉市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。

2、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

4、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

5、承担全市乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

6、提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层在卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

7、开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

8、承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化思想政治引领作用，落实党建党风廉政建设。

扎实开展主题教育和深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行“第一责任人”职责，持之以恒纠“四风”、转作风、树新风，推动全面从严治党向纵深发展，开展医药领域腐败问题专项整治工作，认真执行民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度，召开院务会议集体决定21次，以严的要求、严的标准有力推进党建、党风廉政工作落实落细。

二是加快临床科室建设，实施医疗服务能力提升工程。实现内（儿）科、外（妇）科住院部、急诊科、口腔科、中藏医科、检验科、影像（超声）科、公卫科、胃肠镜室等临床医技科室开设运营。实施医疗服务与保障能力提升项目，完成妇产科、眼耳鼻喉科、慢性病管理中心、病理科、营养科建设和设备采购投入601.3万元；设置老年友善医院及老年病科；改建门诊二楼体检科；加强口腔科薄弱专科服务能力提升建设投入44万元；政府贴息贷款4300多万元采购80排CT1台、1.5T核磁共振1台、B超机5台、DR2台等相关医疗设备。

三是持续加大人才培养力度，着力解决人才匮乏瓶颈。

医院加大力度培养实用型、急需型人才，以“沪滇帮扶 省管县用”项目支援为渠道，不惜代价“造血”，坚持走人才兴院发展道路。2023年度，医院克服人员不足的实际困难，以3个月、6个月、1年、2年等不同时间段累计派出29名骨干医师赴昆明、上海、北京、大理、丽江等地转岗培训、进修学习；派往省、州级参加业务培训会议20余人次；安排线上学术教学10余次；共组织全院培训20余次，每个科室每月进行2次科室业务培训，共培训100多场次。

四是走深走实沪滇帮扶项目，深化帮扶协作领域拓展。

积极对接帮扶项目推进，赴上海市杨浦区、昆明市盘龙区、官渡区、昆医附二院、大理州祥云县、弥渡县、丽江市玉龙县实地考察交流学习。联同上海一康、昆医附二院各专业领域专家下沉乡镇、村开展“组团式”义诊服务活动2次。与丽江市人民医院建立“医联体”协作关系并签订协议书。依托“省管县用”专家资源，建成内分泌科、营养科、整形外科、甲乳外科4个专家门诊；昆医附二院“王继华整形外科专家团队工作站”、“朱洪教授肝胆胰外科团队专家工作站”落户我院。

五是有序推进各项业务开展，确保医院整体运行平稳。

切实做好医疗救治保障工作；抓实医疗护理质量管理；不断加强感控质量管理；更好保障医保惠利报销政策推行；实现医疗收费票据电子化使用；完成手术麻醉系统建设；医院信息安全建设；推进HIS系统建设；建立健全各项规章制度；强化工会组织架构，广泛开展各类文体活动；外科门诊开展皮瓣移植术、腱鞘囊肿切除术、脂肪瘤切除术等手术；手术室开展腹腔镜下急性阑尾炎切除术、胆囊切除术及腹部相关手术；中藏医科开展普通针刺、中频脉冲电18项中医适宜技术；口腔科开展显微镜下根管治疗项目；内科开展常见病、多发病和危急重症疾病等救治工作；从2023年12月初建成无痛胃肠镜中心以来，行胃镜检查34例，肠镜检查17例，切除胃肠息肉手术8例。截止2023年12月31日，收治内外妇科住院病人943人，门诊就诊：27752人次；完成体检8419人次。广泛宣传就医引导，在医院微信公众号发表文章宣传10余期，借助市融媒体、迪庆州广播电视台等媒体平台，在抖音、电视台、公众号宣传发布文章、短视频、《健康栏目》等10余期。

二、存在主要问题及困难

由于市医院刚组建成立不久，处于建设期，医院知晓率和认可度不高，人员编制不足，专业技术人才培养周期长，交通不便，距离城中心相对偏远、城区医疗资源集中，江边沿线群众就医习惯选择以丽江、大理等地为主，分级诊疗制度、“医共体”工作推行滞后，服务人口基数少等客观原因，医院短期内发展艰难。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：院长办、副院长办、院办公室（党办）、财务科、医务科、护理部（控感）、医保办、信息科、后勤科（工会）、急诊医学科、内科（皮肤科）、外科、妇产科、儿科、口腔科（眼科、耳鼻喉科）、预防保健科、中藏医科（康复、理疗）、麻醉科、检验科（血库）、影像医学科、功能科（B超室、胃镜室）、手术室、药剂科、病理科、消毒供应室、病案室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市人民医院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市人民医院2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市人民医院2023年度收入合计41074072.60元。其中：财政拨款收入26308779.47元，占总收入的64.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13370258.13元（含教育收费0.00元），占总收入的32.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1395035.00元，占总收入的3.40%。与上年相比，收入合计增加41074100元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加26308800元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加13370300元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1395000元，增长100.00%。主要原因是香格里拉市人民医院2023年纳入预算管理独立编制决算，2022年无相关数据。

二、支出决算情况说明

香格里拉市人民医院2023年度支出合计39010621.12元。其中：基本支出29602805.89元，占总支出的75.88%；项目支出9407815.23元，占总支出的24.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39010600元，增长100.00%。其中：基本支出增加29602800元，增长100.00%；项目支出增加9407800元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是香格里拉市人民医院2023年纳入预算管理独立编制决算，2022年无相关数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市人民医院单位机构正常运转的日常支出29602805.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21672835.56元，占基本支出的73.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7929970.33元，占基本支出的26.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9407815.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.香财社〔2023〕48号关于下达香格里拉市人民医院运营启动资金的通知500000元；2.香格里拉人民医院基础设施建设项目829115元；3.香财社〔2023〕26号 关于下达2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金的通知599676元；4.香财社〔2023〕76号2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金1200000元；5.香财预〔2023〕202号关于安排香格里拉市人民医院医疗设备采购贷款资金的通知1442805元；6.香财社〔2023〕29号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金49600元；7.香财社〔2023〕184号第三批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金1360000元；8.香财社〔2023〕8号 关于下达2022年全省疫情防控中央补助资金的通知1441080元；9.香财社〔2023〕61号 关于下达2022年全省疫情防控中央补助资金的通知52535.83元；10.香财社〔2023〕43号医疗卫生机构能力提升中央补助资金688333.3元；11.香财预〔2023〕119号 关于安排香格里拉市人民医院国家财政贴息贷款利息资金的通知274368.57元；12.香财社〔2023〕109号关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助227713元；13.香财社〔2023〕116号关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助8599元；14.香财社〔2023〕102号关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央补助382176元；15.香财社〔2023〕121号 关于下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级配套补助资金的通知22294元；16.香财社〔2023〕137号2023年医疗服务与保障能力提升中央财政结算补助资金233892.79元；17.香财社〔2023〕177号关于下达新冠患者救治费用省级财政补助资金的通知17600元；18.香财社〔2023〕106号关于下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知10426.74元；19.香财社〔2023〕111号关于下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知2600元；20.香财社〔2023〕1号香格里拉市财政局关于下达社会保障股2023年预算批复的通知65000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出25513706.56元,占本年支出合计的65.40%。。与上年相比增加25513706.56元，增长100.00%,主要原因是我院为2023年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1598548.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出22714333.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1200824.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我院为2023年新增预算单位且本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我院为2023年新增预算单位，故无法与上年对比。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市人民医院资产总额141125775.2元，其中，流动资产157819798.62元，固定资产140780207.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3094254.53元，无形资产343116.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额271146.24元，其中：政府采购货物支出213396.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57750.24元。授予中小企业合同金额271146.24元，其中：授予小微企业合同金额271146.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53340100336101701111