监督索引号53340100336100501000

 香格里拉市小中甸镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。负责本辖区突发公共卫生事件报告，并依据上级部门要求组织实施处置。负责本辖区内计划生育技术服务。负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合门诊部、中藏医科、药房、收费室、护士站、住院部、公共卫生科、医务科（信息管理办、医疗质控办、医保办、病案管理办）、检验室、放射科、B超室、综合办公室（院办公室、党办、院长办公室）、财务室、院感办、消毒供应室、卫生监督协管站。所属单位1个，我单位为基础预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市小中甸镇卫生院作为二级预算单位纳入卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年度收入合计10023302.44元。其中：财政拨款收入7686710.35元，占总收入的76.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2336592.09元（含教育收费0元），占总收入的23.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1399160.86元，增长16.22%。其中：财政拨款收入增加1437673.79元，增长23.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少35071.58元，下降1.48%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3441.35元，下降100%。主要原因是：2023年基本公共卫生资金由单位自己做项目，财政直接下指标，2023年就诊病人减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年度支出合计8878481.34元。其中：基本支出6533968.59元，占总支出的73.59％；项目支出2344512.75元，占总支出的26.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加524896.89元，增长6.28%。其中：基本支出减少1719615.86元，下降20.83%；项目支出增加2244512.75元，增长2244.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年基本公共卫生资金、基药补助由单位自己做项目，财政直接下指标，外加单位自有资金列入项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇卫生院机构正常运转的日常支出6533968.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6410466.84元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123501.75元，占基本支出的1.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2344512.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况1、单位自有专项资金1191770.99元用于单位内部运转；2、其他基层医疗卫生机构支出374220元用于2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助及基药补助；3、公共卫生671321.76元用于基本公共卫生服务项目开展；4、其他卫生健康支出107200元用于医疗服务与保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7686710.35元,占本年支出合计的86.58%。与上年相比增加1437673.79元，增长23.01%,主要原因是：2023年基本公共卫生资金由单位自己做项目，财政直接下指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出570108.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

9.卫生健康支出5220861.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出458066.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为39933.92元，完成年初预算的199.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为39933.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的199.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为39933.92元，完成年初预算的199.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为39933.92元，完成年初预算的199.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年基本公共卫生经费由本单位自己做项目，基本公共卫生项目包括老年人体检、老年人体检单发放、卫生监督、营养包发放等，部分项目需要入村入户上门服务会产生车辆燃油费及车辆维修维护费，所以在基本公共卫生项目里面列了一部分公车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19933.92元，增长99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年基本公共卫生经费由本单位自己做项目，基本公共卫生项目包括老年人体检、老年人体检单发放、卫生监督、营养包发放等，部分项目需要入村入户上门服务会产生车辆燃油费及车辆维修维护费，所以在基本公共卫生项目里面列了一部分公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市小中甸镇卫生院资产总额5909903.43元，其中，流动资产1946944.82元，固定资产3273556.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产689402.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84397.06元，其中固定资产减少2840.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53133.92元，其中：政府采购货物支出39200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13933.92元。授予中小企业合同金额53133.92元，其中：授予小微企业合同金额53133.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100336100501111