监督索引号53340100336101201000

 香格里拉市格咱乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市格咱乡卫生院作为乡镇卫生院，主要负责格咱乡内内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。我院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务介绍  

1.深化医疗质量体系管理，全面实施国家基本药物制度，强化疾病预防控制。

2.完善医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系等。加强医院基础设施建设，加强人才培训等，强化服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、门诊部、药房、收费室、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市格咱乡卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）香格里拉市格咱乡卫生院人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市格咱乡卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市格咱乡卫生院2023年度收入合计8354263.43元。其中：财政拨款收入6864646.87元，占总收入的82.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1489616.56元（含教育收费0元），占总收入的17.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加822678.03元，增长10.92%。其中：财政拨款收入增加901770.38元，增长15.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少79092.35元，下降5.04%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。我单位2023年财政拨款收入较上年增长的原因主要是人员增加，导致基本工资、绩效工资等较去年上升；另一方面，我院在本年度将基药补助、公共卫生补助资金等纳入财政拨款资金核算，导致收入较上年增加；我院事业收入减少的原因一方面是疫情对医疗收入的影响减少，另一方面是我单位在本年度将原本纳入事业收入的基药补助、公共卫生补助资金等纳入财政拨款资金核算，导致财政拨款收入增加、事业收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市格咱乡卫生院2023年度支出合计7946731.73元。其中：基本支出7064491.71元，占总支出的88.9％；项目支出882240.02元，占总支出的11.1％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加547631.71元，增长7.4%。其中：基本支出减少334608.31元，下降4.52%；项目支出增加882240.02元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年度我单位基本支出减少的原因主要是卫生健康支出减少，我单位2023年度将部分卫生健康支出纳入项目支出中，导致项目支出较上一年度增加而相应的基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市格咱乡卫生院机构正常运转的日常支出7064491.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5859154.85元，占基本支出的82.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1205336.86元，占基本支出的17.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882240.02元，其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：家庭医生签约服务项目经费961.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助74363.00元；基本公共卫生服务项目资金448891.02元；基本药物制度补助资金327675.00元；卫生健康项目州级补助资金30000.00元；医疗服务保障与能力提升350.00元，项目支出主要由公共卫生服务项目、基本药物补助资金、家庭医生签约服务项目、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金、医疗服务能力提升补助资金等构成，二级项目类别均属于特定目标类，与2023年年底前完成项目相关支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6864646.87元,占本年支出合计的86.38%。与上年相比增加901770.38元，增长15.12%,主要原因是我单位在本年度将基本公共卫生补助资金、基药补助、家庭医生签约补助资金等纳入一般公共预算财政拨款支出中进行核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出556414.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出541,162.88元、2080599其他行政事业单位养老支出300.00元、2080801死亡抚恤14952.00元

9.卫生健康支出5933144.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%；主要用于2100302乡镇卫生院4,550,825.97元、2100399其他基层医疗卫生机构支出443,601.66元、2100408基本公共卫生服务448,891.02元、2101102事业单位医疗247,716.08元、2101103公务员医疗补助132,114.72、2101199其他行政事业单位医疗支出10,282.54元、2109999其他卫生健康支出99,713.00元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出375,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%；主要用于2010201住房公积金375087.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为25201.06元，完成年初预算的63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为25201.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为25201.06元，完成年初预算的63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为25201.06元，完成年初预算的63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初，预算数的主要原因是我单位三公经费全部用于公务用车运行维护费，2023年公车的保险较低且燃油、维修等减少，导致支出决算数仅为预算数的63%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7795.11元，下降23.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7795.11元，下降23.62%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年公车的保险较低且燃油、维修等减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2023年度救护车、公车出诊及下乡等的燃油费、维修费，以及公务用车2023年度保险缴纳。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市格咱乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年度数据保持一致，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市格咱乡卫生院资产总额5707118.34元，其中，流动资产1407268.42元，固定资产4168479.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131370.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1784360.77元，其中固定资产增加2052069.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况详见附表。

  三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额91705.00元，其中：政府采购货物支出91705.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336101201111