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香格里拉市东旺乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共有9个内设机构，包括：办公室、综合门诊（含计划生育科、医技科、口腔科）、住院部、公共卫生科、中藏医科、西药房、护理部、后勤科（包含收费室、财务室）、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉市东旺乡卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市东旺乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市东旺乡卫生院2023年度收入合计844.19万元。其中：财政拨款收入656.75万元，占总收入的77.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入187.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的22.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加158.29万元，增长23.08%。其中：财政拨款收入增加119.88万元，增长22.33%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加38.40万元，增长25.76%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因是：2023年基本公共卫生资金由单位自己做项目，财政直接下指标；2023年就诊病人增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市东旺乡卫生院2023年度支出合计770.08万元。其中：基本支出693.38万元，占总支出的90.04%；项目支出76.70万元，占总支出的9.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加119.55万元，增长18.38%。其中：基本支出增加52.84万元，增长8.25%；项目支出增加66.70万元，增长666.86%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是：2023年工资基数及五险基数调整、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出较2022年增加；2023年基本公共卫生资金、基药补助资金由单位自己做项目，财政直接下指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市东旺乡卫生院单位机构正常运转的日常支出693.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出568.96万元，占基本支出的82.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出124.42万元，占基本支出的17.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市东旺乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、基本公共卫生服务项目支出45.48万元，占项目支出的59.29%。主要用于：2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金2.07万元，实际执行2.07万元；2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金8.45万元，实际执行4.85万元；2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金42.21万元，实际执行38.56万元；

2、其他基层医疗卫生机构支出26.11万元，占项目支出的34.05%；主要用于：2023年卫生健康项目州级补助资金2.77万元，实际执行2.77万元；2023年基本药物制度中央补助资金10.6万元，实际执行10.6万元；2023年医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金11.04万元，实际执行11.04万元；2023年基本药物制度省级结算补助资金1.52万元，实际执行1.52万元；2023年已脱贫人口和农村低收入人群家庭医生签约服务补助省级资金0.02万元，实际执行0.02万元；2023年已脱贫人口和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金0.17万元，实际执行0.17万元。

3、其他卫生健康支出5.11万元，占项目支出的6.66%。主要用于：2023年严重精神障碍以奖代补州级财政补助资金，实际执行0.11万元；医疗卫生机构能力建设中央财政结算补助资金，实际执行5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出656.75万元,占本年支出合计的85.28%。与上年相比增加119.88万元，增长22.33%,主要原因是工资改革、体检费标准提升等因素导致了工资福利支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出568.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.77万元，完成年初预算的138.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的138.5%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的138.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.77万元，完成年初预算的138.5%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有专项资金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长39.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.78万元，增长39.20%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度有专项资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市东旺乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市东旺乡卫生院资产总额657.12万元，其中，流动资产212.71万元，固定资产438.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.71万元，其中固定资产增加268.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（4）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反应部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336101301111