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香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要从事一般医疗业务和基本公共卫生服务工作。承担着基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、中医科，药房，注射室，门诊，化验室，院办，财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市三坝乡中心卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。香格里拉市三坝乡中心卫生院是农村一级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入977.65万元，其中：一般公共预算897.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入为848.12万元对比,增长129.53万元。主要原因分析：（1）本年卫生福利费由上年度2.5元/月/人增长到12.5元/月/人；（2）因工资调整，在职人员五险一金缴费基数调高；（3）本年度新增预算单位自有资金收入（事业收入）80万元，上年度无。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入897.65万元，其中:本年收入897.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入为848.12万元对比,增长49.53万元。主要原因分析：（1）本年卫生福利费由上年度2.5元/月/人增长到12.5元/月/人；（2）本年度我单位部分员工考取相关资格证书及学历提升，职称的岗位等级提升，工资提高；（3）因工资调整，在职人员五险一金缴费基数调高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出897.65万元。财政拨款安排支出 897.65万元，其中：基本支出897.65万元，与上年对比 848.12万增长49.53万元，主要原因分析：（1）本年卫生福利费由上年度2.5元/月/人增长到12.5元/月/人；（2）本年度我单位部分员工考取相关资格证书及学历提升，职称的岗位等级提升，工资提高；（3）因工资调整，在职人员五险一金缴费基数调高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出81.67万元，其他行政事业单位养老支出0.18万元，死亡抚恤6.11万元，乡镇卫生院661.85万元，其他基层医疗卫生机构支出1.53万元，事业单位医疗37.93元，公务员医疗补助22.96万元，其他行政事业单位医疗支出1.47万元，住房公积金66.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市三坝乡中心卫生院资产总额659.63万元，其中，流动资产214.86万元，固定资产442.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.81万元，其中固定资产减少10.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100336101400111