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香格里拉市尼西乡卫生院部门2024年预算

公开目录

第一部分 香格里拉市尼西乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市尼西乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市尼西乡卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室及党办、公共卫生科、中医科、药房、门诊、收费室、财务室、化验室、护理部、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作计划在2024年完成对孕产妇及儿童进行系统的健康管理服务，对三病（高血压、糖尿病、重精）及老年人进行健康体检及三病的季度随访。计划召开乡、村、组三级会议及下乡入户面对面的方式广泛宣传《健康扶贫30条措施》、《迪庆州城乡居民医疗保险政策》等系列惠民政策。将开展公共卫生服务项目工作，对健康扶贫政策再次认真宣传。向辖区建档立卡户及一般居民大力宣传转正转院制度、步骤、方式，从而减轻辖区内患者家庭经济支出。本辖区缴纳医疗保险居民及建档立卡贫困户在2024年看病均按报销比例报销。全面实现建档立卡家庭医生签约式服务、计划生育家庭医生签约式服务100%覆盖。我院在2024年将制定家庭医生签约式服务工作实施方案，采取集中统一宣传，分片负责的方式进行签约式服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有30人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆:实有车辆为一辆在编救护车，一辆不在编公车，我单位由于在2011年业务需要，公共卫生下乡较多，又无公车，极为不便，院领导向上级筹集资金购买车辆，当时我单位无车编，故把车辆落户于香格里拉市矿业有限公司（已倒闭），后因医院发展，上级部门批准购买救护车，并落实救护车车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 646.89万元，其中：一般公共预算566.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加109.35万元，主要原因分析上年年初预算未预算事业收入，本年事业收入做年初预算，故增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入566.89万元，其中:本年收入566.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.35万元，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出646.89万元。财政拨款安排支出 566.89万元，其中：基本支出566.89万元，与上年对比增加29.35万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、行政事业单位养老保险支出53.06万元，主要用于职工养老保险缴纳。

2、基层医疗卫生机构431.37万元，主要用于事业人员工资支出、工会经费、办公经费、事业人员基础绩效、公务用车运行维护费、乡村医生社保补助。

3、行政事业单位医疗39.26万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

4、住房公积金43.2万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市尼西乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市尼西乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市尼西乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

尼西卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市尼西乡卫生院资产总额707.13万元，其中，流动资产138万元，固定资产542.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.74万元，其中固定资产增加41.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2023年决算数。

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