监督索引号53340100336100301000

香格里拉市妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转轨情况，负责开展免费婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。负责全市妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯斗争的能力。

2.负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生计生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。采取轮训、进修等方式，分级对基层计划生育服务人员进行专项技能、服务常规、知识更新的强化培训和指导，不断提高依法执业能力、优质服务能力、宣传咨询能力、群众工作能力。

3.正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育事故的审评工作。

4.负责市、乡（镇）儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。负责发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。负责重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费叶酸发放、免费婚前医学检查）。对农村育龄妇女实施妇女病普查普治工作。

5.承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。负责对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。做好全市的计划生育技术服务统计、报表收集上报工作。                                                            

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

8.提供以下基本医疗服务：包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

9.认真宣传贯彻党和政府有关人口和计划生育工作的方针政策。

10.为育龄群众免费提供安全、有效、适宜的避孕节育全程服务，积极推进以长效措施为主的避孕方法知情选择，确保避孕措施落实的及时率、有效率。

11.开展出生缺陷一级预防工作，向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、优生筛查、均衡营养等工作。为准备怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。

12完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率，积极开展孕产妇死亡评审及疑难病案讨论。围产期保健工作是妇幼保健的重要内容，我院职工将加强分片包干各乡镇的高危孕产妇的管理，使孕产妇和新生婴儿的生命安全得到大力保障。各级妇幼保健人员，加大孕产妇系统管理工作。辖区内免疫接种和传染病预防及控制；提供急救服务及转、会诊服务；提供妇女、儿童的保健康复工作， 开展计生、健康教育的宣传与促进工作并提供适宜的技术服务；辖区卫生信息资料收集、整理、统计、分析上报，根据卫生服务功能及居民要求提供其它适宜的基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为香格里拉市卫生健康局下属事业单位,共设置11个内设机构，包括：办公室、基层科、后勤科、感控办、护理部、医技科、妇科、产科、儿科、中医科、口腔科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市妇幼保健院2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2022年度收入合计48618709.32元。其中：财政拨款收入20077842.04元，占总收入的41.30%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入27624356.42元（含教育收费0元），占总收入的56.82%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入916510.86元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计增加4076196.95元，增长9.15%。其中：财政拨款收入增加2560457.26元，增长14.62%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加5330486.39元，增长23.91%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%。其他收入减少3814746.7，减少80.63%；主要原因是2022年增加基础绩效工资、2022年人员调入9人及事业收入增加。公共卫生经费列入项目收入，未列入其他收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2022年度支出合计46944200.02元。其中：基本支出44009266.51元，占总支出的93.75％；项目支出2934933.51元，占总支出的6.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9160015.29元，增长24.24%，。其中：基本支出增加6908081.78元，增长18.62%；项目支出减少2251933.51元，减少43.42%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因为2022年基础绩效工资增加、2022年调入9人、基本公卫及重大公卫项目资金增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市妇幼保健院正常运转的日常基本支出44009266.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23501970.88元，占基本支出的53.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费及日常业务活动经费等公用经费20507295.63元，占基本支出的46.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市妇幼保健院完成国家基本公共卫生及重大公共卫生工作及医院事业发展的经费支出2934933.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 支出县级配套相效项目危重孕产妇救助：70000.00元。

2. 支出卫生健康三年行动专项资金购买设备：1986000.00元。

3. 支出州级配套项目危急孕产妇及儿童救助：70000.00元。

4. 支出基本公卫中央结算补助资金采购公卫用办公用品及公卫用化验试剂：231574.55元。

5. 支出21年卫生健康州级财政补助资金购买办公耗材：41998.17元。

6. 支出21年及22年基本公卫省对下专项结算补助资金：237194.00元。

7. 支出21年及22年基本公卫省对下专项结算资金：298166.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出20077842.04元,占本年支出合计的42.77%。与上年相比增加2560457.26元，增长14.62%,主要原因为2022年基础绩效工资增加、2022年调入9人及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业支出1604471.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于缴纳职工社会保险。

2.卫生健康支出17005333.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于发放职工工资福利及单位日常公用经费支出。

3.住房保障支出1468036.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放职工住房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗业务及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年度相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市妇幼保健院资产总额44486261.96元，其中，流动资产16218646.92元，固定资产28078653.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产188961.68元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加19630860.51元，其中固定资产增加20423895.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6561560.00元，其中：政府采购货物支出6561560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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