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 香格里拉市疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市疾病预防控制中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市疾病预防控制中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市疾病预防控制中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市疾病预防控制中心主要从事一般计划免疫管理与疫苗接种、卫生监测、疾病监测、结核病、性传播疾病的查治、灭鼠、卫生宣传与健康教育、卫生防疫知识培训与技术指导、健康体检等各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；中心主任1名，副主任3名，科长8名。

 我单位是香格里拉市卫健局下属的参照公务员法管理的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个。

（三）重点工作概述

香格里拉市疾病预防控制中心是疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划与实施、卫生防疫培训、技术管理与服务、卫生检验与评价、预防性健康体检与职业健康体检、健康教育与健康促进为一体的疾病预防控制机构。

二、预算单位基本情况

香格里拉市疾病预防控制中心2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1230万元，其中：一般公共预算1230万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年财务总收入1278万元；与上年对比，2022年减少了48万元；主要原因分析2022年人员较上年减少，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出较上年减少，所以总收入也较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1230万元，其中:本年收入1230万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230万元（本级财力1230万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年财政拨款收入1278万元；与上年对比，2022年减少了48万元；主要原因分析2022年人员较上年减少，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出较上年减少，所以总收入也较上年减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 1230万元。财政拨款安排支出 1230万元，其中：基本支出1115万元，与上年对比减少了55万元；主要原因分析2022年人员减少，所以工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助比上年减少；项目支出115万元，与上年对比较上年增加7万元，主要原因分析2022年财政批复的项目资金较上年增加，任务也较上年增加。

2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.96万元；2100401疾病预防控制中心854万元；2101102事业单位医疗50万元；2101103公务员医疗补助26万元；2109999其他卫生健康支出2.25万元；2210201住房公积金78万元。项目支出主要用于2100401疾病预防控制机构104万元；2100408基本公共卫生服务10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

香格里拉市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加（减少）8万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加（减少）8万元，增长（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）2021年我单位因新老财务交接，所以在上二上部门预算时漏报公车运行维护费，之后在2月份时打请示申请时，香市财政局未批复，所以2021年我单位公车运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

香格里拉市疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2022年香格里拉市疾病预防控制中心资产总额1795万元，其中，流动资产449万元，固定资产1346万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加324万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入218万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件3.部门预算公开样表20230210124536095.xls