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香格里拉市建塘镇卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市建塘镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市建塘镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、公共卫生科、护理部、综合门诊及住院部、中医科、后勤管理及财务科、医技科、院办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1434.35万元，其中：一般公共预算1434.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长46.24万元，主要原因分析：因上年度工资改革，故2023年社会保障经费及住房公积金预算收入增加。

。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1434.35万元，其中:本年收入1434.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长46.24万元，主要原因分析：因上年度工资改革，故2023年社会保障经费及住房公积金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1434.35万元。财政拨款安排支出 1434.35万元，其中：基本支出1434.35万元，与上年对比增长46.24万元，主要原因分析：因上年度工资改革，故2023年社会保障经费及住房公积金预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

2023年财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出140.71万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

2080599（其他行政事业单位养老）支出0.75万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2100302（乡镇卫生院）支出1059.03万元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费、公车运行维护费等基本费用支出；

    2100399（其他基层医疗卫生机构）支出16.08万元，主要用于缴纳乡村医生五险单位部分；

2101102（事业单位医疗）支出64.61万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗单位部分；

2101103（公务员医疗补助）支出34.46万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位部分；

2101199（其他行政事业单位医疗）支出2.34万元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病医疗保险；

2109999（其他卫生健康）支出5.3万元，主要用于职工体检费。

2210201（住房公积金）支出111.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及部门整体支出绩效目标，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经营费，与上年对比无变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市建塘镇卫生院资产总额2148.15万元，其中，流动资产391.05万元，固定资产1757.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.38万元，其中固定资产增加46.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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