政府信息公开
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 上江乡2022年度征兵、疫情防控、办公用品及耗材采购、聘用职工工资、烤烟工作、等工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 香格里拉市上江乡 | 实施单位 | 香格里拉市上江乡人民政府 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 根据2021年香格里拉市上江乡人民政府总体工作产生的经费开支和对2022年度重点工作的研判，2022年度具体完成内容年度2次征兵，疫情防控，政府聘用职工，烤烟种植工作，采购办公用品耗材。具体方案附后。 | 根据2021年香格里拉市上江乡人民政府总体工作产生的经费开支和对2022年度重点工作的研判，完成2022年度具体完成内容年度2次征兵，疫情防控，政府聘用职工，烤烟种植工作，采购办公用品耗材。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 88.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵、疫情防控、公开发放的宣传材料数量 | >= | 100 | 115 | 100 | 20.00 | 20.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用职工 | >= | 6 | 48 | 6 | 20.00 | 20.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 及时率 | >= | 90 | 45 | 90 | 20.00 | 20.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | >= | 90 | 1 | 90 | 15.00 | 15.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | >= | 95 | 1 | 95 | 10.00 | 9.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | 1 | 90 | 5.00 | 4.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 98.00 | 优 | |||||||||
| 备注： 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | |||||||||||
滇公网安备53342102000068号