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附件2-1

香格里拉市上江乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市上江乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人大、纪检监察、组织人事、宣传、文化、群团、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                     

经济发展办公室：承担项目建设和管理、统计、经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                       

社会事务办公室：承担人力资源社会保障、安全生产、民政、退役军人、残疾人事业、人口和计划生育、医疗保障、优抚安置、社会救助、最低生活保障、应急、救灾等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                

乡村振兴办公室：负责全乡脱贫巩固提升、乡村振兴相关工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

基层治理办公室：不断探索创新基层社会治理，提升基层治理社会化、法治化、专业化水平。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。贯彻落实中央、省、州、市相关学法用法制度，积极引导村组开展学法用法活动，加强法制宣传教育阵地建设，加强村组法制宣传员队伍建设，加强法制宣传教育，开展进村进组送法活动，丰富法制宣传教育的内容和形式，组织开展好法制宣传。健全乡村两级民族宗教工作网络，做好辖区内宗教活动场所安全管理、境外渗透管控治理、统战等工作。加大《宗教事务条例》等的宣传和推进落实力度，建立健全辖区内教职人员和宗教活动场所的基本信息数据库。组织开展民族宗教政策法规学习活动，引导宗教活动场所负责人、宗教教职人员和信教群众尊法、学法、知法、懂法、守法。建立健全既保证党的领导又保障村民自治权利的村级民主自治机制，积极探索新型农村治理机制，着力强化农村基层自治结构，推进村务、党务公开，建立健全民主监督机制。建立健全农村社会管理和公共服务体系，指导和支持村民委员会协助政府做好公共服务和社会管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。    

农业综合服务中心：负责全乡产业发展工作，承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。.承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

文化体育和广播电视服务中心：承办保护和挖掘民族和民间文化、教育、科教、文化、广播电视、乡村旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，建立本地的文化艺术档案；积极宣传、贯彻《文物保护法》，协助上级文物主管部门做好文物的管理、保护工作；做好文化市场的开发管理工作，协助行政部门对农村电影、城乡电视、台球、电子游戏、民间艺术和文化个体户等进行管理；协助有关部门开展“扫黄打非”工作，积极搞活社会文化市场，协助村民委员会、建立健全文化室，担负文化室群众文化的指导、辅导工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

水利水电服务中心（河长制办公室）：学习、宣传、贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和党中央、国务院及各级党委政府有关水利改革发展的方针、政策；负责本乡水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织制订本乡水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施；负责本乡水利基本建设的行业管理；审查水利、水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；协助水务局做好具有控制性的重要水利、水电工程的建设。依法查处水事违法案件，调查处理水事纠纷；组织、指导本乡各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护；组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。组织、指导本乡水土保持工作；监督检查开发建设项目水土保持方案落实实施情况，对水土流失的监测和综合防治进行监督管理；指导本乡农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作；组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；承担本乡防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导本乡防汛防旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度。及时掌握本乡区域内的水情、雨情、工情、汛情；积极开展灾情、水毁工程情况调查；按照乡落实好各项防汛措施，做好群众转移等工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。               

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；                                                                              

社会保障服务中心：负责人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；负责本乡城乡医疗救助审核报销工作和临时救助审核工作，负责残疾人相关工作，负责各村社会救助工作人员的业务培训，及时发布用工及培训信息，做好求职人员应聘登记、就业培训登记工作，及时反馈给市人力资源和社会保障局；掌握本辖区内失业、农村富余劳动力人员信息，负责本辖区劳动和社会保障工作相关指标数据的月、季、年度统计上报工作。准确掌握本辖区内的劳动力资源状況，积极与市人社局做好劳务输出工作；做好本辖区下岗失业人员的职业指导，并负责劳动和社会保障政策咨询服务，为本辖区特困群体提供就业援助；掌握并提供违反劳动保障法律、法规的行为线索，协助劳动执法人员做好劳动者合法权益的维护工作。承办城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险基础信息采集、个人筹资工作，整理基础工作台账、相关业务痕迹资料等进行归档保存，全面提高本辖区社会保障工作效率和服务质量；办理参加新型城乡居民社会养老保险到龄和死亡人员的养老保险金退款及60周岁以上参保人员安葬费。采集确认60周岁以上养老保险待遇享受人员生存认证。负责好城乡医疗救助、大病保险收集、审核、上报及相关资料整理归档工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

林业和草原服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护、护林防火等法律、法规和各项林业方针、政策；负责辖区内重点林业工程项目建设；负责辖区内的护林防火宣传教育工作，切实加强火源管理，制定森林防火预案，成立半专业化扑火队伍，发现火警、火情及时向主管部门汇报，并及时组织人员进行扑救；负责辖区内森林病虫害的预测、预报与防治工作；负责辖区内的林政资源管理工作，做好伐前、伐中、伐后的检查工作，防止盗伐、滥伐森林和违章运输木材的现象发生；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；将先进的林业技术及经验及时推广到广大人民群众的林业生产中；做好乡专职农村护林员队伍的培训、管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。  

财政所（参照公务员管理）：承担乡级财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我乡人民政府设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、文化体育和广播电视服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、财政所和五个行政村。

（三）重点工作概述

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，稳中求进，坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续的财政工作，我们将认真做好以下几个方面工作。

1.持续攻坚项目建设，全力巩固发展基础。

2.持续优化产业体系，全力推动经济稳步发展。

3.持续巩固脱贫成效，全面实施乡村振兴战略。

4.持续强化综合整治，全力改善发展环境。

5.持续推进民生改善，全力发展社会事业。

6.持续加强风险预警，全力提升社会治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 39人，事业编制24人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1974.12万元，其中：一般公共预算1974.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加132.26万元，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1974.12万元，其中:本年收入1974.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1974.12万元（本级财力1974.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1841.86万元对比，2022年增加132.26万元，增长率为7.18%，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1974.12万元。财政拨款安排支出1974.12万元，其中：基本支出1915.12万元，与上年对比增加80.76万元，增长比率为4.4%，主要原因一是是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化；项目支出59万元，与上年对比增加51.5万元，增长率为686.67%。大幅度增长的主要原因是政策性调整，上年度列为基本支出的部分工作经费2022年度列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出851.92万元，文化旅游体育与传媒支出34.51万元，社会保障支出130.46万元，卫生健康支出239.07万元，农林水支出621.15万元，住房保障支出97.01万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额39.62万元，其中：政府采购货物预算39.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.711万元，与上年相比增加3.711万元，增长率为185.55%。主要原因是乡村振兴战略的实施需要增加下乡开展工作的频率，导致公务用车运行维护费用的预算增加。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市上江乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市上江乡人民政府2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市上江乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.711万元，与上年相比增加3.711万元，增长率为185.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.711万元，较上年增加3.711万元，增长率为185.55%，主要原因是乡村振兴战略的实施需要增加下乡开展工作的频率，导致公务用车运行维护费用的预算增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年上江乡人代会党代会会议经费项目预算目标：顺利完成2022年乡级人代会、党代会各项活动，以及政策经费开支保障（详见绩效目标表）。

2.上江乡2022年度征兵、疫情防控、办公用品及耗材采购、聘用职工工资、烤烟工作、等工作经费项目预算绩效目标：顺利完成2022年度两次征兵工作，做好2022年度疫情防控的常态化工作，确保2022年度内烤烟工作的顺利开展以及单位内部聘用职工工资的正常发放。（详见绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡人民政府2022年机关运行经费安排71.54万元，与上年73.61万元相比，减少2.1万元，同比减少2.85%，主要原因分析为2022年度政策性标准较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市上江乡人民政府资产总额资产总额15538.860684万元，其中，流动资产10320.726434万元，固定资产5218.13425万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4171.15万元，其中固定资产增加4171.15万元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

香格里拉市上江乡人民政府上江乡2022年度征兵、疫情防控、办公用品及耗材采购、聘用职工工资、烤烟工作、等工作经费项目

二、立项依据

 上政发[2021]152号文件

三、项目实施单位

   香格里拉市上江乡人民政府

四、项目基本概况

    1.2022年上半年征兵工作目前已开始进行；

2.疫情防控工作常态化开展中；

3.政府办公用品及耗材在日常工作中产生；

4.履职聘用职工工资在每月中旬发放；

5.2022年烤烟工作已进入准备阶段。

五、项目实施内容

1.组织实施上江乡2020年度两次征兵工作：(1)、潜力调查、民兵整组、民兵集训、征兵工作；

（1）进行基干民兵潜力调查工作1次；

（2）开展民兵潜力调查工作1次；

（3）参加民兵集训任务3次；

（4）参加专务干部集训任务1次；

2.2022年疫情防控相关工作，主要用于购买物资以及防控工作中产生的各项工作经费。上江乡党委、政府高度重视，积极应对疫情，及时组织全乡干部群众开展疫情宣传、设立卡点检查消毒、大型养殖场和散养户疫情排查、农户日常消毒等疫情防控工作、全力防止疫情传播扩散到我乡。在我乡开展疫情防控工作过程中，在购买消毒粉、设置临时卡点、配置各种消毒工具等方面产生了大量的经费。鉴于我乡财政困难，为顺利开展下一步全乡重大动物防控工作，尽可能保护好全乡人民财产安全、最大限度减少群众经济损失，

3.日常工作中采购必需的办公用品及耗材；

4.按月发放本单位2022年聘用职工工资；

5.用于2022年度烤烟相关工作所需经费：2022年上江乡计划种植烤烟2800亩，计划新建烤烟育苗棚20亩，预计完成自主育苗1500亩左右。此外，上江乡没有烟叶收购站，烟叶全部由丽江市玉龙县塔城烟叶收购站收购，烤烟种植及交售过程中存在很多问题，每年都需要到塔城烟站对接相关工作，期间会产生一系列工作经费。

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费54万元。

七、项目实施计划

（一）征兵工作：

1.组织准备阶段(1月上旬、四月上旬）

2.宣传发动阶段（1月中旬至2月上旬、4月下旬至8月上旬）

3.初检初审阶段（2月中旬、8月上旬）

4.体检、政审、复查、走访、定兵阶段（2月中旬至3月中旬、8月中旬至9月下旬）

（二）疫情防控工作

在全乡范围内开展疫情宣传；设立卡点检查消毒；不定期进行大型养殖场和散养户疫情排查；督促农户进行日常消毒工作。

（三）日常办公用品、耗材采购

由乡党政综合办公室进行全乡范围内所需办公用品及耗材统计，不定期进行采购。

（四）聘用职工工资发放

由乡财务人员按照履职情况按月发放聘用职工工资。

（五）烤烟工作

由乡农综中心工作人员进行烤烟种植育苗、收购等相关流程的对接工作。

六、项目实施成效

项目正在进行中，日常工作所需经费已做到及时支付与兑现，还未完全开始的项目也已准备阶段，目前都在有序开展。

监督索引号53340103000500111