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迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市上江乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据香办发【2019】30号文件规定根据市委有关要求，香格里拉市各乡（镇）增加以下职责：

1.强化基层党建工作。加强乡（镇）党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能，积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法，使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

2.完善乡（镇）对村（居）委会的指导方式，促进村（居）民自治良性发展。统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一，一员多能”，保证基层一线有钱办事，有人干事。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.项目建设持续推进。坚持把项目建设作为全乡发展的抓手，强力推进基础设施建设。2.产业发展持续增强。2019年，全乡紧紧围绕“产业扶贫”这一中心工作，认真谋划，聚焦蔬菜、中药材、蚕桑、烤烟、肉牛、生猪家禽六大产业基地建设，举全乡之力重点做好非猪瘟防控及农户生猪调运工作，实现了我乡非猪瘟防控及养殖户大幅增收双赢的目标，进一步推动了全乡产业蓬勃发展。3.脱贫成效持续巩固。坚持把脱贫巩固提升作为首要政治任务和第一民生工程，全乡动态管理退出3户8人，贫困发生率降至0.78%。一是全面加强责任落实。完善乡、村脱贫攻坚作战指挥体系和脱贫摘帽挂图作战机制，理清各级职责清单，并层层压实政治责任；扎实开展动态管理，做到应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退；扎实开展各级检查、督查、巡视反馈问题整改工作。顺利通过了省级评估检查和各级成效考核验收，全乡脱贫攻坚工作有效推进。二是全面加强政策落实。4.乡村环境持续提升。以宜居、宜游、宜业为目标，坚持生态优先，注重协调发展，努力提升乡村人居环境，加强生态文明建设。一是积极实施退耕还林、陡坡治理、“百万林”造林绿化等生态工程，2019年全乡共计完成造林绿化4362.5亩，共计种植各类苗木11.08万株，有效改善全乡生态环境，加快生态建设进程；认真落实生态保护红线管控体系，严厉打击生态破坏行为，加强森林病虫害防治，扎实开展森林防火工作，生态保护力度不断加大。5.社会事业持续进步。始终把民生工程放在首要位置，努力解决好人民群众最关心的现实问题，让发展成果更多惠及广大群众。一是社会保障全面加强。6.自身建设持续加强。结合党风廉政建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强自身建设。全面推进依法行政，努力提高班子的综合素质和行政执法能力。全面推行党政公开，增强行政透明度，真正将工作置于人民群众的监督之下。进一步转变工作作风，始终把抓落实放在工作首位，确保各项工作真正落到实处。扎实开展机构改革和公务用车制度改革，合理设置乡内行政和事业机构，全面规范公务用车管理，充分发挥政府效能。认真落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，努力树立“勤政、廉政、务实、高效”的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、

农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是【请补充详细信息】。

离退休人员0人。其中：离休12人，退休13人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

（2020年上江乡已按上级公车改革政策规定依法进行改革调整）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度收入合计4,275.39万元。其中：财政拨款收入4,275.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入和年度收入合计均比上年增加3.79%，主要原因是2018年金沙江“11.03白格堰塞湖泄湖灾害”部分救灾资金尾款指标2019年下达。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度支出合计5,357.9万元。其中：基本支出1,709.2万元，占总支出的31.9%；项目支出3,648.71万元，占总支出的68.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出与上年减少5.74%，主要原因是2019年部分人员调出和调入相应基本支出有变化；年度支出合计与上年度增加2826.6万元，原因是2018年金沙江“11.03白格堰塞湖泄湖灾害”救灾资金2019年形成支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,709.2万元。与上年对比减少98.1万元（5.4%），主要原因人员调出与调入的影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,648.71万元。与上年对比减少3590.975万元，主要原因2018年发生金沙江“11.03白格堰塞湖泄湖灾害”，资金实际按实际救灾恢复重建工作进度进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,340.44万元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比支出金额增加2809.14万元,主要原因2018年发生金沙江“11.03白格堰塞湖泄湖灾害”，资金实际按实际救灾恢复重建工作进度进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出877.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%，主要用于支出行政运行、事业运行及其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。乡人民政府未发生外交支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。乡人民政府未发生国防类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。乡人民政府未发生公共安全类支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。乡人民政府未发生教育类支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。乡人民政府未发生科学类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于工资类支出；

8.社会保障和就业（类）支出122.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于工资类支出；

9.卫生健康（类）支出109.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于工资类支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,106.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于工资类支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于防灾救灾301.32万元，农村公益事业6.72万元，事业运行419.08万元，农业生产支出补贴3.92万元，其他农业支出34.5万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出101.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出3,017.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.51%。主要用于“11.03白格堰塞湖泄湖灾害”上江乡灾后恢复重建；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7万元，支出决算为9.25万元，完成预算的120.1%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，完成预算的127.1%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年政策性公车改革，上交公车经维护后上交，常规性维护费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.75万元，增长23.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.75万元，增长31.82%；无公务接待费支出决算增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增减变化原因是因政策性公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占78.37%；公务接待费支出2万元，占21.63%。具体情况如下：

1.上江乡无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出7.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中无外事接待费支出），共安排国内公务接待12批次，接待人次50人（其中无外事接待）。主要用于脱贫攻坚相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比未存在增减

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡部门资产总额11639.01万元，其中，流动资产10533.49万元，固定资产1105.52万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产，其他资具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额增加1124.25万元，其中;流动资产增加1432.85万元，固定资产减少308.1569万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.0879万元,其中：政府采购货物支出13.0879万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市上江乡人民政府情况说明里已全部逐一说明清楚。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

香格里拉市上江乡人民政府决算公开报告与往年相比不涉及新增专用名词。

监督索引号53340103000501111

上江乡人民政府决算公开表20200824013702660.xls.xls