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香格里拉市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

香格里拉市社会保险事业管理局（以下称：香格里拉市社保局）属于香格里拉市人力资源和社会保障局的一个下属业务股室，在部门预算中作为一个一级预算单位管理，属于行政单位，主要负责管理全市行政事业单位离休、退休人员的待遇核定发放工作。                

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市社会保险中心作为香格里拉市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入香格里拉市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，在市委、市政府的坚强领导下，在州人社局的指导下，在各业务部门的关心支持下，香格里拉市人力资源和社会保障局坚持党建引领，有力有序将党的二十大精神及主题教育成果转化贯穿到人社工作全过程各方面，结合中心工作和群众关心关注的热点问题、“急难愁盼”，注重党建与业务工作的融合推进，深学严管笃行，抓实抓好党纪学习教育，着力稳就业促保障，绘就人社惠民新画卷。现将全年工作总结如下。

社会保障工作统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

1.目标任务完成情况：2024年，我市参加基本养老保险人数10.33万人，完成目标计划数10万人的103.3%，其中参加城乡居民基本养老保险人数7.77万人，完成目标计划数7.47万人的104%；参加城镇职工基本养老保险人数2.56万人，完成目标计划数2.53万人的101.18%，其中企业职工基本养老保险人数1.52万人，完成目标计划数1.51万人的100.66%。参加失业保险人数1.17万人，完成目标任务数1.15万人的101.74%；新开工工程建设项目工伤保险参保率90%。基本养老保险扩面人数2076人，完成目标任务1700人的122.12%；城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比93.4%，完成目标计划数90%的103.77%；城乡居民基本养老保险选择最低档次（200.00元）缴费人数占比79.01%，完成目标计划数低于85%；城乡居民基本养老保险选择500.00元及以上档次缴费人数8.97%，完成目标计划数>6%的104.3%；参加工伤保险人数1.85万人，完成目标任务数1.94万人的95.36%；申领电子社保卡人口覆盖率65%，完成目标计划数65%的100%。

2.年内重点工作完成情况：确保社保基金安全，按月征收、上解，足额发放养老、工伤、失业待遇；困难群体代缴5748人，代缴率100%；僧尼共718人，符合代缴656人，已全部完成代缴；受理审批、核算2024年城镇职工退休103人，机关事业中人1606人，已完成清算1475人，清算率91.84%；受理工伤申请53件，认定46件；不断优化营商环境，为企业提供更加便捷高效的登记服务。2024年企业参保单位690家，网厅开通单位690家，开通率100%；网厅办理新开户、人员增减变动、法人变更等高频社保业务1600余件，为企业提供更加便捷高效的登记服务；发放稳岗返还资金1406800.00元，惠及企业358家，发放技能提升补贴511人 1005000.00元；开展2024年企业职工困难帮扶工作，审核通过253人，涉及资金910800.00元，将在年前完成公示及补助资金发放。

3.聚焦基金安全，积极开展基金巩固提升行动，并及时开展基金安全警示教育及安全评估工作，确保各项基金收支执行平稳。一是制定《香格里拉市社会保险基金管理巩固提升行动实施方案》，通过梳理高风险岗位及险种，对高风险进行重点监控、排除隐患；调整日常巡查工作方式，融入疑点现场调查等做好基金安全工作。二是基金安全警示教育常态化、制度化，年内共开展基金安全警示教育3次。三是聘请第三方会计师事务所完成了社会保险基金5个险种的自评工作。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市社保中心2024年度收入合计118197961.03元。其中：财政拨款收入118197961.03元，占总收入的100%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12058524.77元，下降9.26%。其中：财政拨款收入减少12058524.77元，下降9.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年退休人员的大病保险原香格里拉市社会保险中心划分到原单位做预算及决算，导致2024年香格里拉市社会保障中心财政拨款收入比上年下降9.26%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市社会保险中心2024年度支出合计117426196.55元。其中：基本支出109908519.15元，占总支出的93.60％；项目支出7517677.40元，占总支出的6.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12390065.38元，下降9.54%。其中：基本支出减少8309878.78元，下降7.03%；项目支出减少4080186.60元，下降35.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年退休人员的大病保险原香格里拉市社会保险中心划分到原单位做预算及决算；二是2024年机关事业单位离退人员死亡31人，2023年离退休人员死亡46人，增加了丧葬抚恤费支出，所以导致2024年香格里拉市社会保险中心支出合计比上年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障社会保险中心机构正常运转的日常支出109,908,519.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109908519.15元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7517677.40元。其中基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：香格里拉市离退休人员2024年项目支出7576517.40元，主要用于机关事业离退休人员丧葬抚恤费项目支出7576517.40元仅核算31名2024年机关事业离退休死亡人员丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出117426196.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少12390065.38元，下降9.54%,完成年初预算的99.34%，主要原因是：2024年退休人员的大病保险原香格里拉市社会保险中心划分到原单位做预算及决算，导致2024年香格里拉市社会保障中心财政拨款收入比上年下降9.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出117425560.83元，占一般公共预算财政拨款支出的99.99%，完成年初预算的103.33%。主要用于：一是机关事业单位离退休人员的工资；二是用于国有企业破产人员补助；三是用于机关事业单位离退休人员丧葬抚恤费；四是用于国有及集体企业有困难人员帮扶基金；五是用于发放全市离休人两个月的基本工资，造成预决算差异的主要原因是：机关事业退休人员因政策问题没办法估算准确的退休人员数及机关事业离退休死亡人员的丧葬抚恤费的标准。

9.卫生健康（类）支出635.72元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%；主要用于机关事业单位离退休人员的体检费及公务医疗费用；造成预决算差异的主要原因2024年起退休人员的大病保险由原单位预算缴纳，支出的635.72元为2023年死亡人员的大病保险缴费退费归还财政国库。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务利息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算叫上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算支出的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

香格里拉社会保险中心单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算叫上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市社会保险中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，香格里拉社会保险中心单位资产总额 0元，其中，流动资产 0.00 元， 固定资产 0.00 元（净值），对外投资及有价证券 0 .00元，在建工程 0 .00元，无形资产 0.00元（净值），其他资产 0.00 元（净值）具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市社会保险中心无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100331600301111