洛吉乡人民政府2020年部门预算公开样表.xls

洛吉乡人民政府2020年部门预算编制说明.doc

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洛吉乡人民政府2020年部门预算公开目录

第一部分 洛吉乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 洛吉乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

洛吉乡政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层的国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政 资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡2019年度共有9个机构。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、香格里拉市洛吉乡党委

2、香格里拉市洛吉乡政府

3、香格里拉市洛吉乡人大

4、香格里拉市洛吉乡财政所

5、香格里拉市洛吉乡文化站

6、香格里拉市洛吉乡农业综合服务中心

7、香格里拉市洛吉乡林业和草原服务中心

8、香格里拉市洛吉乡合管办

9、香格里拉市洛吉乡水管站

（三）重点工作概述

今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长10%左右；地方公共财政预算收入增长5%左右；农村常住居民人均可支配收入增长10%左右；单位生产总值能耗控制在州市下达的任务之内。

为实现上述目标，我们将突出抓好以下几个方面的工作：

1、持续推进基础设施建设。认真按照脱贫攻坚巩固提升实施方案，加大力度实施好“四好农村路”、农村安全饮水、农田水利、电网改造等基础设施项目，努力补齐基础设施短板。

2、持续巩固脱贫成效。一是围绕脱贫退出标准，全面完成历次巡查、督查和检查反馈问题清单的整改工作，全力补齐到村到户到人短板。二是筑牢返贫防线。坚持把产业扶贫、就业扶贫作为脱贫治本之策，强化产业结构优化和基础设施建设，确保农户有收益。继续做好因户因人岗位对接，开展好劳动力转移就业培训工作。三是继续落实好教育、医疗、低保、社会救助等保障性政策，有效防止因病、因学、因灾、因残返贫。四是继续抓好脱贫人口动态管理，经常性开展回头看、回头帮行动，扎实推进未脱贫人口和返贫人口脱贫工作。注重志智双扶，深入开展“自强诚信感恩”主题教育，充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力。

3、持续强化生态保护。一是继续推进退耕还林、天然林保护、游牧民安居、森林生态效益补偿等生态保护建设工程。二是继续推进环境综合整治“三干净三整齐三拥有”行动，不断改善农村环境面貌。三是继续推进河长制工作，全面落实“河长制”责任，营造水清、岸绿、景美、河畅的水生态环境。四是继续加大土地的监管整治力度，坚决制止强行侵占集体土地、林地、水源等自然资源的违法违纪乱象。

4、持续抓好各项社会事业。始终把人民对美好生活的需求作为奋斗目标来推动各项事业发展。全面落实好各项惠民政策。继续办好群众满意的教育，全面实施教育扶贫工程，加强师资队伍建设，不断提高教育教学质量。优化卫生资源配置，加强艾滋病等重大传染病的防控工作，让群众人人享有基本公共医疗卫生服务。继续落实好计划生育、环境保护等相关政策，努力实现人口、资源、环境与经济社会的协调发展。继续推动文化体育事业发展。狠抓安全生产、食品安全、道路交通安全、消防安全等相关措施和责任，保障人民群众生命财产安全。

5、不断完善社会治理体系。全面落实“七五”普法规划，完善立体化社会治安防控体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，用好“4+1”工作法，有效化解信访突出问题，不断提升群众安全感满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制35人（其中参公编制4个），事业编制21人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人（提前退休2人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1413万元，其中：一般公共预算财政拨款1413万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加99万元，主要原因是2020年乡党建工作经费20万，人代会会议费7.23万，村总支工作经费15万元，，农村党支部及两新支部活动经费17.1万元，公车改革补贴31.095万等纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1413万元，其中:本年收入1413万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413万元（本级财力1413万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加99万元，主要原因是2020年乡党建工作经费20万，人代会会议费7.23万，村总支工作经费15万元，，农村党支部及两新支部活动经费17.1万元，公车改革补贴31.095万等纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1413万元。财政拨款安排支出 1413万元，其中：基本支出1385.76万元，与上年对比减少27.24万，主要原因是在职人员总体减少1人，相关的工资及五险等预算减少；项目支出27.23万元，与上年对比增减27.23万元，主要原因是2020年乡党建工作经费20万，人代会会议费7.23万立项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出777.12万元；

2、文化旅游体育与传媒支出32.74万元；

3、社会保障和就业支出109.32万元；

4、卫生健康支出145.53万元；

5、农林水支出267.15万元；

6、住房保障支出81.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1385.76万元，项目支出27.24万元）。主要用于：

1、工资福利支出1171.54万元；

2、商品和服务支出143.8万元（其中基本支出117.56万元，项目支出26.24万元）；

3、对个人和家庭的补助97.65万元（其中基本支出96.65万元，项目支出1万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金20.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛吉乡政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.39万元，较上年减少1.1万元，下降10.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洛吉乡政府2020年因公出国（境）费预算为0万元.

（二）公务接待费

洛吉乡政府2020年公务接待费预算为2.49万元，较上年减少0.13万元，下降4.96%，国内公务接待批次为29次，共计接待244人次。按年度缩减公务接待费预算经费

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡2020年公务用车购置及运行维护费为6.9万元，较上年减少0.97万元，下降12.33%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.9万元，较上年减少0.97万元，下降12.33%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

年末公务用车保有量为3辆,较上年增加1辆，增加原因为2019年9月起实行公车改革后，本单位公务用车新增1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2020年机关运行经费安排143.80万元，与上年对比增加40.08万元，主要原因是主要原因为2020年预算新增公务用车改革补贴即：其他交通费用增加，新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340103000900111

附件3.洛吉乡政府2020年部门预算公开样表20200630123605262.xls

附件2.洛吉乡政府2020年部门预算编制说明20200630123208532.doc