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香格里拉市小中甸镇小学2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、财务室、党办、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生595人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。因此，师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养。

二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化教学工作管理，取得显著效果。1.规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每学期进行两次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教学管理人员还对教师授课进行不定期的抽查。2.抓好教师队伍建设，提高教师素质。（1）继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校每学期集中安排两个公开教学周，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。（2）加强校本培训，不断提高教师业务素养。自2021年9月份以来，在市委市政府、市教育体育局及东方航空的关怀下，我校与华东师范大学签署了为期3年的教育帮扶合同。自签署合同以来，华东师范大学的团队对我校的教研现状进行摸底和现场考察，提出了有针对性的指导意见，并按学年度制定目标及方向。教育帮扶以来，华东师范大学给我们提供了丰富的教学资源，并且安排专家进行语、数的单元指导和课例分析，使教师开阔了视野，更新了教学理念，提升了业务素养。（3）发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，积极参加“联片教研活动”。在学校的统一部署下，教导处组织各科教师多次参加听课、讲课、评课等系列教研活动，促使教师的新课程理念与教学实践有机结合，推动新课程实施走向深入。一年来有12位教师参加了华东师范大学帮扶培训；3位教师参加了华东师范大学帮扶赴成都跟岗学习；12位教师参加了“国培计划”培训；6位教师参加了香格里拉市市级骨干教师专业能力提升培训。

2024年度，在各级各部门的关心下，2024年1月我校被中共小中甸镇人民政府评为“先进集体”；我校女子足球队在2024年云南省青少年校园足球篮球四级联赛香格里拉市选拔赛小学女子足球U12组中荣获“冠军”。2024年云南省青少年校园足球篮球啦啦操四级联赛迪庆州小学组选拔赛中荣获“体育道德风尚队”称号；女子足球队在2024年云南省青少年校园足球篮球啦啦操四级联赛迪庆州小学组选拔赛足球项目女子甲组中荣获“第二名”。

第二部分  2024年度部门决算表

香格里拉市小中甸镇小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2024年度收入合计26,287,419.18元。其中：财政拨款收入26,245,419.18元，占总收入的99.84%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；其他收入42,000.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少1,476,581.19元，下降5.30%。其中：财政拨款收入减少1,518,581.19元，下降5.47%；无上级补助收入；无事业收；无经营收入；无对附属单位上缴收入；其他收入增加42,000.00元，去年无此收入。主要原因是：1.本年度我单位学生人数及教职工人数减少致使财政拨款收入减少；2.本年度其他收入为沪滇帮扶心理辅导室专项资金，在本年度拨付使用因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2024年度支出合计26,287,539.18元。其中：基本支出22,161,422.57元，占总支出的84.31％；项目支出4,126,116.61元，占总支出的15.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,476,461.19元，下降5.32%。其中：基本支出减少933,678.25元，下降4.04%；项目支出减少542,782.94元，下降11.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1.基本支出增加主要因为人员调出减少，涉及社保支出、医疗健康支出、住房保障支出减少；2.项目减少主要因为学校及幼儿园本年度在校人数均有所减少，按标准测算的项目资金对应人数减少。

（1） 基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学机构正常运转的日常支出22,161,422.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,766,137.37元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395,285.20元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,126,116.61元。其中：基本建设类项目支出4,126,116.61元。

1.高原农牧民子女学生生活补助资金项目经费2,186,156.85元，主要用于小学及学前阶段在校学生本年度高原农牧民生活补助清退，保障学生在校期间生活质量； 2.学前15年免费教育补助资金项目经费592,217.1元，主要用于幼儿园公用经费，保障学校学生生活维持运转；3.幼儿园生均公用经费的专项资金项目经费117,180.00元，主要用于补充幼儿园公用经费，保障学校日常教育教学维持运转；4.城乡义务教育公用经费及高寒山区公用经费项目经费 661,632.66元，主要用于学校日常公用经费专项支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，教学业务与管理、教师培训、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等；5.健康云南以奖代补项目经费10,000.00元，主要用于学校卫生健康方面宣传及采买工具等支出； 6.学生营养改善计划项目经费502,635.00元，主要用于保障农村义务教育学生营养膳食均衡生活支出；7.中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫项目经费14,175.00元，主要用于学校少年宫兴趣活动小组及少先队活动用品支出；8.小中甸政府补助工作经费120.00元，主要用于学校对公账户年度短信服务费支出；9.心理辅导室建设专项经费42,000.00元，主要用于学校心理咨询室建设及开展心理咨询讲座支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出26,231,244.18元,占本年支出合计的99.79%。 与上年相比减少1,517,788.19元，下降5.47%，完成年初预算的113.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,395,952.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。完成年初预算的117.82%，主要用于基本支出的人员基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资等及项目支出用于维持学校运转的日常开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,438,660.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。完成年初预算的107.91%。主要用于职工事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面。

9.卫生健康（类）支出1,722,172.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。完成年初预算的97.84%。主要用于单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,674,459.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。完成年初预算的97.47%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出造成预决算差异的主要原因是人员调出支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为13589.23元，完成年初预算的67.95%；支出决算较上年减少6234.27元，下降31.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13589.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.95%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6234.27，下降31.45%；公务接待费支出决算较上年增加增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为13589.23元，完成年初预算的67.95%；支出决算较上年减少6234.27元，下降31.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元； 公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13589.23元，完成年初预算的67.95%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆维修维护费减少，公车使用频率降低，上年度采购燃油费仍有结余继续使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6234.27元，下降31.45%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆维修维护费减少，公车使用频率降低，上年度采购燃油费仍有结余继续使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇小学2024年机关运行经费支出395285.20元，比上年减少12205.42元，减少2.99%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市小中甸镇小学资产总额22,382,852.06元，其中，流动资产428,527.27元，固定资产20,302,465.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,651,859.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,081,205.67元，其中固定资产减少898,801.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额366,554.23元，其中：政府采购货物支出159,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出207,254.23元。授予中小企业合同金额149,319.230元，其中：授予小微企业合同金额149,319.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市小中甸镇小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53340100236001501111