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香格里拉市教师发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据“国培（2022）”“国培（2023）”实施方案和参训通知和省教育厅下发的培训文件，根据名额分配认真遴选、组织并落实好相关培训任务。已参训项目如下：

“国培”示范性项目中小学、幼儿园校（园）长培训4批8人,“国培”乡村中小学幼儿园校园长能力提升培训3人,北师大全国小学骨干校长高级研修班2人,“国培计划”中小学党组织书记培训班4人,“国培计划”乡村幼儿园园长培养项目3人,民族地区中小学书记校长示范培训班1人,中华经典诵读网络专项培训10人 ,民族地区中小学书记校长示范培训班1人,“国培计划”示范项目上海师资培训中心区县教师发展机构建设的专业标准研制与实验班 2人,“国培计划”幼儿园骨干教师能力提升培训8人；国家教育行政学校中小学师德师风专项培训50人,国家教育行政学校中小学法治教育骨干培训50人,紧缺领域骨干教师（音体美）专项培训2批4人,民族地区小学语文教研员与骨干教师培训3人,农村义务教育学校教研组长能力提升培训12人,中小学教师网络法治教育培训1人,“全国科学教育暑期学校”小学科学培训1人,截至目前，已上报“国培计划”项目组且未实施培训名额189人。

认真遴选并组织实施、选派好省、州各级部门组织的教师能力提升相关培训工作。具体参训统计如下：云南省教育厅组织的骨干校长研修班2人,民族地区幼儿园从业人员能力提升培训2批4人（其中园长1人）,云南省“万名校长计划”培训项目2批11人,云南省“万名校长”培训计划第三批跟岗研修2人,中小学德育骨干班主任和心理健康教师培训3批6人,云南省音乐教师专题能力提升培训2批9人次,云南省青年教师培养培训17批21人,云南省乡镇学校教研组长综合能力提升培训6人,民族中小学音乐教师示范课进阶教学活动2批42人,迪庆州沪滇对口帮扶项目幼儿园园长培训班1人,迪庆州教体局沪滇对口帮扶骨干班主任培训班2人,“雪佛兰”乡村教师扶持计划美育教师培训16人,市委组织部“铸牢中华民族共同体意识”学校教育专题培训1人,基础教育高质量发展示范班中小学2人,香格里拉经济社会高质量发展专题培训班1人。

根据本市实际，组织实施具有针对性和进阶性的教师学科教学技能和师德师风专题培训，严格落实培训的追踪问效。具体开展的培训有：3月份完成新入职的57名中小学新教师的年度考核，并对全市35名跟岗学习指导教师进行评优表彰,4月份起组织组织入职中小学新教师开展校内及城区小学的跟岗学习活动，参训教师78人,5月份组织全市32名学科骨干教师参加州级命题培训,6月份组织全市1896人参加云南省教育厅举办的“新课程新课标新目标”网络直播培训,7月份组织全市41名中小学音乐教师参加了为期4天的教学技能提升培训,8月份组织开展2022年新教师岗前培训,共参训50人,9月份对接完成8名学科教师（校长）赴上海市杨浦区进行为期90天跟岗研修学习的选派任务,10月份组织全市幼儿园（含民办）教师参加教学能力主题培训，共参训221人,组织完成全国中小学智慧平台组织的教师暑期专题研修培训项目的跟踪问效，全市参训总人数为1662人，合格1633人。

 认真完成教育对口帮扶工作，力求项目取得实效教育帮扶工作。采取“请进来”的方式，上半年引进8名、下半年引进13名支教人才教师到我市2所中学3所小学及特殊教育学校开展为期1年的支教活动，同时，引进优质资源，实施华东师范大学对口帮扶小中甸镇小学、市二中；云南省三所优质中学对口帮扶市一中的对口帮扶项目，从而带动本地学校管理模式、教育科研水平的改变和提升；完成2023年度4个上海帮扶项目的方案申报工作，涉及骨干校长、学科带头人培训、课题研究、骨干教师学习及“双减”五项管理培训，目前正在推进实施2个项目计划实施2个项目;学生研学项目。积极向中国旅游集团及上海市杨浦区申请，完成《中旅“希望之星”延安、西安研学活动方案》和《上海香格里拉青少年“手拉手”活动方案》的申报、实施和归档工作，于暑期组织我市168名中小学生、带队教师前往目的地（延安、西安、上海）开展丰富多彩的研学活动，开阔学生视野，增长学生见识，进一步厚植爱国之心，铸牢中华民族共同体意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市教师发展中心作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市教师发展中心2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

本单位2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市教师发展中心2023年度收入合计8226543.94元。其中：财政拨款收入8226543.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2545713.81元，增长44.81%。其中：财政拨款收入增加2545713.81元，增长44.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是单位合并，香格里拉市教育体育局事业单位人员调入30人，人员增加，收入对应增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市教师发展中心2023年度支出合计8226543.94元。其中：基本支出8226543.94元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2545713.81元，增长44.81%。其中：基本支出增加2545713.81元，增长44.81%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是单位合并，香格里拉市教育体育局事业单位人员调入30人，人员增加，收入对应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市教师发展中心正常运转的日常支出8226543.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8145729.88元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80814.06元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市教师发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。没有具体项目开支及开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8226543.94元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2545713.81元，增长44.81%；,主要原因是单位合并，香格里拉市教育体育局事业单位人员调入30人，人员增加，收入对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

教育支出：6163795.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%，主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；

社会保障和就业支出：953656.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，主要用于缴纳职工养老保险；

卫生健康支出：540930.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，主要用于缴纳职工医疗保险；

住房保障支出：568161.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市教师发展中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,我单位为事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市教师发展中心资产总额22374117.79元，其中，流动资产229473.1元，固定资产22144644.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18865904.14元，其中固定资产增加19322438.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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