监督索引号53340103000300000

附件2-1

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

虎跳峡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会决定、决议；推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.充分发扬民主，保证人民银行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。

3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。

4.依法履行好镇人民代表大会主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

5.负责科学编制本镇经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、卫生健康、公共安全、生态环境、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好乡村振兴规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿业、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

7.协调组织服务中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。

8.组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

9.负责管理督促本镇计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明村、文明户”等为主要形式，对农民进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德教育。

11.负责社会治安综合治理，指导村委会规范制订执行村规民约，组织打击本地各种违法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责全民国防教育，做好民兵预备役和退役军人事务工作。

12.认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

13.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府有5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、

所属单位7个，分别是

农业综合服务中心

水利水电服务中心

自然资源和村镇规划建设服务中心

社会保障服务中心

文化广电服务中心

文化广电服务中心

7、林业和草原服务中心

。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是深入学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推动虎跳峡镇“一峡、两镇、三带、四品”发展定位实现突破的关键一年。面对转型升级的阵痛、外部环境的变化、不确定因素的冲击，我们更要激发拼搏的豪情、激扬团结的精神、激荡奋进的力量，增强全镇干部群众志气、骨气、底气，知难而上、迎难而上，依靠团结奋斗、顽强奋斗打开发展新天地。

2023年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇地区生产总产值增长6%左右，完成年度固定资产投资任务，一般公共预算收入增长15%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%左右，农村劳动力转移就业增长5%左右，粮食总产量增长2%左右。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

着力抓好社会稳定，全面提升基层治理能力。

加强基层治理体系和治理能力现代化。充分利用基层治理体系网格员优势坚决做好反分裂反渗透工作，做好矛盾调处前移和预防化解工作，妥善化解各类信访积案问题，着力解决一批群众“急难愁盼”的问题，着力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。持续推进平安虎跳峡创建。常态化开展扫黑除恶斗争、缉枪治爆，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪攻坚战。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动。健全安全生产风险防控机制，注重源头治理，切实加强学校学生、道路交通、烟花爆竹、工程项目、消防、食品、防汛抗旱、护林防火等重点行业和领域的安全监管，坚决防范遏制各类安全事故发生。切实加强防灾减灾能力建设，健全完善防灾、保障、救援体系，全面提高综合防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。坚决铸牢共同体意识，深化民族团结进步教育，推进省级民族团结示范乡镇创建工作。支持工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。贯彻落实优化疫情防控相关措施，围绕“保健康、防重症”，因时因势优化调整疫情防控措施，加强统筹衔接，确保顺利渡过疫情流行期，实现疫情防控平稳转型，切实保障好人民群众生命健康安全。要加强对60岁以上老人、儿童及基础病患者等重点人员保护，加快疫苗接种工作，年内实现新冠病毒感染疫苗第4针应接尽接。

着力抓好产业发展，全面提升经济增长动力。

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，把实体经济的主攻点放在支柱产业上，充分发掘沿江沿线经济带、虎香路沿线经济带、214沿线经济带产业特色优势，推动经济发展。持续抓好特色产业发展。按照“一强多精”产业发展思路，结合“一县一业、一乡一特、一村一品”产业布局，做强牦牛养殖产业，做精生猪、白芸豆和蔬菜、中药材种植等系列特色产业，推动虎跳峡生态种养殖品牌发展。根据虎跳峡实际认真谋划好我镇2023年产业项目，加强对上级部门沟通对接，力争2023年全镇产业扶持资金不少于4000万元，并做好资金规划。加快文旅产业发展。要充分利用世界峡谷虎跳峡、十大经典徒步路线24道拐、人生第一座雪山哈巴雪山等得天独厚的自然景观优势大力发展文旅产业，打造虎跳峡旅游品牌。积极吸引外资、突出文旅产业带动，支持半山酒店、特色名宿打造，充分挖掘民族文化、红色资源、特色美食、地方特产、文创产品等方面优势，打造虎跳峡民族和红色文化品牌，加强对外宣传推介，深入推进旅游小镇打造。依法规范旅游市场，持续推动旅游市场秩序整治，保障游客合法权益。

着力抓好基础设施建设，全面提升公共服务水平。

树牢“抓项目就是抓发展”理念，加强项目储备、开工、建设工作。大抓基础设施项目建设，切实提升公共服务水平。进一步加大项目储备。紧扣国家、省、州、市政策支持机遇，做实项目谋划、包装和储备工作，用市场化手段提高项目前瞻性、针对性、有效性，着力从文旅、高原特色农业、基础设施、新能源等谋划储备一批产业类项目，聚焦交通、水利、生态环保、教育、卫生、住建、新型基础设施等重点领域，加快推进一批具有全局性、基础性、战略性的重大项目储备工作。积极争取项目资金扶持。更加重视项目对经济社会转型发展的带动作用，加强与上级有关部门的汇报沟通对接，积极争取乡村振兴、少数民族发展、对口帮扶相关项目资金，力争项目资金高于去年水平。加大项目建设推进力度。加快做好丽香铁路、香丽高速、虎香二级公路等项目的服务协调工作，积极配合州、市在我镇项目建设推进工作，加快推进镇级重点项目建设。持续优化营商环境，全面提升政务服务水平，推动市场主体活力迸发、积极作为。

着力抓好乡村振兴，全面提升农业农村现代化水平。

严格落实“四个不摘”要求，规范运行“一平台、三机制”，持续加强“三类户”动态监测帮扶，消除返贫致贫风险。抓好镇村各级在脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实。聚焦防返贫监测和重点帮扶，持续抓好产业扶持、扶贫项目资产监管等重点工作，确保脱贫不返贫、振兴不掉队。关注“三保障”巩固情况，持续实施农房抗震改造项目。继续实施种养殖基地建设、特色畜禽养殖联农带农项目，加强合作社、家庭农场培育，保持100%“双绑率”。持续加强脱贫人口就业帮扶，保障脱贫人口一户一就业，公益性质岗位保持260个以上。深化东西部协作和各级单位定点帮扶，继续抓实消费帮扶，确保脱贫人口人均纯收入增长10%以上。在确保集体经济资金安全前提下，发展壮大各村集体经济，力争各村集体经济收益高于5万元。加快干部规划家乡工作，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住耕地红线，2023年全镇粮食种植面积不低于30000亩，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。继续开展“三品一标”认证工作，按时发放种粮农民一次性补贴、林草补贴等。做好重大动物疫病防控及畜禽检疫工作，加强畜禽救治及种养殖指导工作。

着力抓好生态环保，全面提升生态文明水平。

深入贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”理念，守护好虎跳峡镇的绿水青山，守护生态文明示范乡镇成果。强化生态环境保护工作。全力抓好环保督察反馈问题的整改，持续推进“四大保卫战”和污染防治攻坚“7个标志性战役”。严格落实河（湖）长制、林长制、长江十年禁渔工作，做好金沙江流域支流丰（枯）水期水质监测工作，逐步建立河流水质数据库，落实好“一河一策”。认真推进“百万林”活动，完成上级下发的年度造林任务。继续聘用生态护林员和专职护林员加强林业资源保护，加强半专业扑火队伍建设，全力提升防灭火和应急处置水平。持续推进人居环境整治工作。以爱国卫生7个专项行动和“三清四抓一改”活动为抓手，持续开展厕所革命、美丽村庄、绿美村庄创建工作，加强垃圾处置、污水治理、厕所治理等重点工作，全面提升农村人居环境。

着力抓好民生保障，全面提升人民生活品质。

江山就是人民，人民就是江山。治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。加强就业创业工作。对有外出务工意愿劳动力推荐优质就业岗位，加强劳动力转移，力争2023年劳动力转移6700人以上。针对职业技能需求，加强职业技能培训。做好养老保险、医疗保险动员收缴工作，进一步夯实重要社会保障基础。办好人民满意的教育。全面贯彻党的教育方针，全力提升教育教学水平，落实好15年免费教育、控辍保学、“双减”政策，做好对贫困大中专学生资助工作。提升医疗水平。加大医疗卫生基础设施建设力度，补齐公共卫生领域短板，不断提升镇村两级医疗卫生服务能力、防控能力及应对突发公共卫生事件应急能力。不断完善社会保障体系。健全儿童和妇女、老年人、残疾人关爱服务体系，落实城乡低保、特困人员救助供养、残疾人“两项补贴”、计生、优抚、临时救助等民生保障政策，编密织牢群众基本生活保障安全网，兜住基本民生底线。推动文化事业更加繁荣。不断完善公共文化服务体系，加大文体基础设施建设力度，加强非物质文化遗产的保护和传承，打造具有一定影响力的虎跳峡文化活动。广泛开展全民健身活动，倡导群众践行健康文明生活方式。

着力抓好自身建设，全面提升为民服务水平。

坚持政治引领。始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧扣省委“3815”战略发展目标和“稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定”要求，不折不扣落实市委、市政府和镇党委的决策部署，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持运用法治思维、法治方式开展工作，深化行政执法体制改革，把政府工作纳入法治轨道。严格执行“三重一大”制度规定，健全重大行政事项决策机制，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。加强政务公开，主动接受人大监督和社会舆论监督，让行政权力在阳光下规范高效运行。坚持担当尽责。以提升服务能力和服务水平为主要目标，持续推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入调查研究，扑下身子干实事、谋实招、求实效，以“三个工作法” “三个马上”不断提高政治执行力，进一步转变政府职能，努力提高行政效能和社会治理能力，提高办事效率，确保市级下放权限“接得住、接得稳、用得好”，擦亮虎跳峡工作品牌。坚持清正廉洁。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠治“四风”，坚决抵制形式主义、官僚主义。持之以恒推进全面从严治党，自觉履行“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，推动清廉政府建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制41人，参公管理人员编制5人，工勤人员0人，事业编制35人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人。财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆（包含吸粪车及垃圾车），实有在编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2844.92万元，其中：一般公共预算2844.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算收入增加108.48万元，主要原因为：2023年存在新招考录用人员，故2023年人员经费及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2844.92万元，其中:本年收入2844.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2844.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加108.48万元，主要原因为：2023年存在新招考录用人员，故2023年人员经费及工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2844.92万元。财政拨款安排支出2844.92万元，其中：基本支出2781.92万元，与上年对比增加101.48万元，主要原因为存在新招录及调入财政全额供养人员，人员经费与日常公用经费预算收入增加；项目支出63万元，与上年对比增加7万元，主要原因为2023年征兵工作经费及宣传经费等纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      2023年虎跳峡镇部门预算总支出2844.92万元，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出1009.07万元，主要反映政府、财政所在职人员2023年所有工资奖金津补贴及正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出50.04万元，主要反映文化站在职人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等。

3、社会保障和就业支出210.9万元，主要反映社会保障服务中心在职人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、卫生健康支出172.4万元，主要反映虎跳峡镇政府各部门各站所2023年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5、农林水支出1238.96万元，主要反映农业综合服务中心在职及提前退休人员，水管站在职人员及林业和草原服务中心2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区工作人员工资及正常运转所需办公经费、党建活动经费等。

6、住房保障支出163.55万元，主要反映2023年所有在职及提前退休人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，政府采购预算总额73.49万元，其中：政府采购货物预算73.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买任务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

虎跳峡镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

虎跳峡镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

虎跳峡镇人民政府2023年公务接待费预算为2.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

虎跳峡镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次下达绩效目标为2023年虎跳峡镇人民政府专项工作经费及人大会议费、宣传及武装征兵专项工作经费。其中，政府专项工作经费为60万元，主要用于政府办公耗材、打字复印、广告制作开支；退休职工死亡抚恤金开支；办公用品及固定资产购置费、修缮费；公益性岗位及劳务派遣人员由本单位承担部分工资、管理费及大病保险开支；法律顾问费开支；职工赴外省培训开支；职工日常出差差旅费开支等。人大会议费、宣传及武装征兵专项工作经费3万元，主要用于人代会期间会议费、餐饮住宿、宣传、材料费及误工补贴等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2023年机关运行经费安排352.17万元，与上年对比增加4.13万元，主要原因为2023年存在新招考录用人员及调入财政全额供养人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，虎跳峡镇人民政府资产总额11785.32万元，其中，流动资产5217.36万元，固定资产1493.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.22万元，其他资产4966.96万元。与上年相比，本年资产总额减少2673.38万元，其中固定资产增加309.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入12.35万元，其中出租资产4579平方米，资产出租收入12.35万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340103000300111