监督索引号53340103000301000

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委州政府、市委市政府的正确领导下，我镇认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实州委州政府、市委市政府关于经济工作各项会议精神及方针政策、决策部署，用脱贫攻坚统领全镇经济社会发展，2020年全镇涉及75个项目、总资金1亿2074万元，严格资金拨付审批，定期不定期对项目进行督促检查，梳理资金拨付和使用情况，做到月清季结，现已完成我镇重大经济工作目标，不存在履职不到位的情况。

我镇重点经济事项的决策均通过召开党委会议进行集体决策。

1、是农房抗震加固项目，共投入1349万元，为全镇1349户农房抗震加固改造，全镇住房等级标识全面到位，确保全镇彻底消除危房，达到安全稳固遮风避雨的目标。

2、是落实好各类教育补助政策，发放220名（其中贫困户147名）大中专及以上学生资助共计110万元，消除因贫辍学风险。

3、是落实“先诊疗后付费”、“一站式”结算、慢病签约服务管理、大病集中救治等健康扶贫保障政策，累计为2080位患者报销900.82万元住院费。

4、是安饮项目，投资122.4万元新建51个水源林保护工程、投资1010.06万元为2578户安装2578个净水器，做到家家户户通自来水。

5、是产业项目，共计投入2607.5万元发展种养殖业，发展高原杂粮产业（藜麦）910亩、中药材（当归、木香 等）9352亩、经济林果8088亩、养殖达10000头（羽/桶）。参与全镇产业扶贫工作的企业、专业合作社等经营主体达到76个，完成13项产业基础设施建设、68项基地建设项目及3个扶贫加工车间。

6、是东西部协作项目，投入70万元用于宝山村牛场租产业围栏建设，投入10万元用于金星、松鹤村村企帮扶，产业基础设施短板得到进一步补齐。

7、是落实小额信贷惠民政策，全年为287户发放1415万元贷款，做到应贷尽贷、应扶尽扶，有力地促进了农户产业发展的积极性和实效性。

8、是深入开展2020年消费扶贫工作，进一步拉动企业产品销售，动员东西部友好乡镇上海市闵行区七宝镇、省州市挂包我镇单位力量先后为七个合作社销售因疫情影响的虹鳟鱼、藜麦、蜂蜜、土鸡、猪肉等合计价值约600万元，同时干部职工也积极参与消费扶贫，全年全镇共计消费63400元。

9、是“厕所革命”项目，投入675万元新建54座村民小组公厕，投入101.74万元新建984座户厕，全镇卫生户厕普及率到达90%以上，达到入厕环境干净整洁的要求，实现“数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标。

10、是文明超市项目，投入90万元在各村推进文明超市，以积分兑换商品，促进群众树立文明新风尚。年内不存在因重大经济决策失误造成的重大损失浪费的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市虎跳峡镇人民政府下设五办七中心。五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心:农业综合服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末虎跳峡镇总编制数为80人，

行政人员编制数为41人，其中：党委书记 1 名、人大主席

1 名、镇长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副镇长 4 名、

武装部长 1 名。

财政所核定事业编制5 名，人员参照公务员法管理，设所长1 名。

事业人员编制数为34人，其中：农业综合服务中心核定事业编制 20 名，设主任 1 名。

水利水电服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

自然资源和村镇规划建设服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

社会保障服务中心核定事业编制 5名，设主任 1 名。

文化广播电视服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

林业和草原工作服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

实际在职行政人员39人，行政退休改在职5人，在职事业人员24人，事业退休改在职10人，参公管理在职1人。实有车辆5辆，在编的实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府，2020年总收入为6093万元。其中：财政拨款收入6093万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2019年增加2924.06万元，同比增加92.27%。2020年度收入比上年度增加的原因是：项目相比上年增多，因扶贫资金投入比2019年大。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府，2020年总支出为5927.22万元。其中：基本支出2381.19万元，占总支出的40.17%；项目支出3546.03万元，占总支出的59.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年增加1620.89万元，同比增加37.64%。支出比上年增加原因是上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2019年2342.13万元，2020年2381.19万元。与上年对比支出增加39.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.82%。增加原因：新招录人员、调入人员比上一年多，下乡验收产业、项目比上一年多

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2019年1964.2万元，2020年3546.03万元。与上年对比支出增加1581.83万元。增加的原因：上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。2020年的扶贫项目和产业扶持资金比上一年多

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府2019年总支出为4306.33万元，2020年总支出为5927.22万元。,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加1620.89万元，同比增加37.64%。增加原因：新招录人员、调入人员比上一年多，下乡验收产业、项目比上一年多，上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。2020年的扶贫项目和产业扶持资金比上一年多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出：934.43万元占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出。

 2.外交（类）支出：0万元

 3.国防（类）支出：0万元

 4.公共安全（类）支出：0万元

 5.教育（类）支出：0万元

 6.科学技术（类）支出：0万元

      7.文化旅游体育与传媒（类）支出：69.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出

 8.社会保障和就业（类）支出：173.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出

9.卫生健康（类）支出：160.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出。

 10.节能环保（类）支出190.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出

 11.城乡社区（类）支出0万元。

 12.农林水（类）支出：4257.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出

 13.交通运输（类）支出：0万元.

 14.资源勘探信息等（类）支出：0万元.

 15.商业服务业等（类）支出：0万元.

 16.金融（类）支出：0万元.

 17.援助其他地区（类）支出：0万元.

 18.自然资源海洋气象等（类）支出：0万元.

 19.住房保障（类）支出142.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于：基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，人员、日常经费支出.

 20.粮油物资储备（类）支出：0万元.

 21.国有资本经营预算（类）支出：0万元.

 22.灾害防治及应急管理（类）支出：0万元.

 23.其他（类）支出：0万元。

 24.债务还本（类）支出：0万元.

 25.债务付息（类）支出：0万元.

 26.抗疫特别国债安排（类）支出：0万元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.89万元，支出决算为6.93万元，完成预算的53.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，公务接待费支出决算为3万元，

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少2.22万元，公务接待费支出决算比2019年增加0.16万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，56.71%；公务接待费支出3万元，占43.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出:0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：3.93万元。其中：

公务用车购置支出：0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出：3.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3万元。其中：

国内接待费支出：3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次474人（其中：外事接待人次0)人）。主要用于相关日常工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府，2020年机关运行经费支出281.54万元，与上年对比支出增加32.9万元，增加原因：新招录人员、调入人员比上一年多，下乡验收产业、项目比上一年多

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府资产总额15630.08万元，其中，流动资产9197.53万元，固定资产1275.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产190.19万元，公共基础设施4966.96万元。与上年相比，本年资产总额增加2550.55万元，其中：流动资产增加2514.33，固定资产减少33.78万元。公共基础设施增加70万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340103000301111