监督索引号53340100746900000

 香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年部门预算编制说明

公开目录

第一部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

2、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。               

3、参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作

4、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

5、负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

6、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

7、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8、负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9、电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

10、贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济运行股、中小企业股、商务股、信息化和信息产业股、外事股。所属单位0个.

（三）重点工作概述

（一）紧盯重点行业、重点企业，重点稳住普朗、梨园电站等经济存量，争取圣达及时纳规入统、发挥作用，促进增量。全力以赴为项目建设提供最优质、最便捷、最实在的服务，实现早日竣工、早日达产、早见效益。加强建成投产企业的跟踪对接，争取企业早日投产达标，并实现入规，形成新的经济增长点。

（二）紧盯国家、省、州产业发展政策，全力做好项目挖潜，建立重点实施项目台账和谋划储备项目台账，明确项目推进时间表、路线图，确保项目按计划推进。

（三）结合“双碳”目标，持续优化能源消费结构，依法依规开展落后产能退出工作，加大对鸿达水泥、华新水泥等高耗能生产线的监测，定期督促做好淘汰更新工作。

（四）持续优化营商环境，持续推行领导挂联企业机制，实行精准化服务。做好惠企政策宣传、兑现，积极组织企业申报省、州级工业和信息化发展专项资金等政策资金和争取落实200万元市级民营经济发展专项资金。积极推进清偿欠款工作，及时的跟踪回访，全面巩固提升民营企业和中小企业清欠工作。

（五）进一步完善信息化管理体制，加快信息化骨干人才队伍建设，不断更新完善网络通信基础设施。扩大覆盖范围，提升网络质量，组织开展城乡宽带“双提升”专项行动，推动景区、交通干道、学校、医院、园区等重点场所千兆宽带全覆盖，完善乡村百兆光网。4G 网络覆盖向农村偏远地区延伸，大力推进5G 网络建设，优先在重点旅游区域布局5G 网络，至2025年，自然村4G 网络有效覆盖率达100%，5G 网络实现城乡和各行业领域连续覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制25人，其中：行政编制18人；工勤人员编制2人；事业编制5人；在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1003.27万元，其中：一般公共预算1003.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入 增加了398.03万元,增加了65.76%。主要原因分析项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1003.27万元，其中:本年收入1003.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比 增加了398.03万元,增加了65.76%，主主要原因分析项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1003.27万元。财政拨款安排支出1003.27万元，其中：基本支出761.27万元，与上年对比增加186.04万元，主要原因人员增加；项目支出242万元，与上年对比增加了212万元，主要原因分析民营经济发展专项资金200万元去年没放在年初预算里、今年新增了企业慰问金12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2011301：806.98万元，主要用于人员工资、办公用电、办公用水、残疾人保障金、日常办公费用；

2080505：75.97万元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险

2080599：0.66万元，主要用于退休人员公用经费；

2080801：1.8万元，主要用于退休干部去世后遗属补助资金；

2101101：29.86万元，主要用于缴纳单位部分行政人员职工医疗保险；

2101102：4.97万元，主要用于缴纳单位部分事业人员职工医疗保险；

2101103：18.58万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

2101199：1.3万元，主要用于缴纳职工大病保险费用；

2109999:3万元，主要用于职工体检费用；

2210201：60.15万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.79万元，其中：政府采购货物预算16.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3.3万元减少0.3万元，减少9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.3万元，减少16.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因根据规定厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年机关运行经费安排46.89万元，与上年的42.41万元对比增加了4.48万元，主要原因分析格咱园区撤销，部分人员合并到我单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市工业信息化和商务外事局资产总额1318.87万元，其中，流动资产1303.6万元，固定资产15.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年618.68万元相比，本年资产总额增加700.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置通用资产24项，账面原值14.34万元，实现资产处置收入0.0695万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53340100746900111