一、预算支出情增减变化及原因

2019年部门预算总支出 521.15万元。上年总支出805.35万元，比上年减少284.20万元，减少35.29%。本级财力安排支出 521.15万元，上年本级财力安排支出805.35万元，比上年减少284.20万元， 减少35.29%，其中，基本支出501.15万元，上年基本支出775.35万元，比上年减少284.20万元，减少35.29%，项目支出20.00万元，上年项目支出30万元，比上年减少10万元，减少50.00%。减少原因：1、2019年辅警人员工资由香格里拉市公安局预算；2、2019年度民警超时加班工资由香格里拉市公安局预算；3、应财政预算逐年减少的要求，2019年财政年初预算本部门项目支出即城市道路信号灯维护经费减少。

二、说明“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因

2019年三公经费预算数为24.79万元，2018年“三公”经费年初预算数为37万元，比上年减少12.21万元，减少33%，上年决算支出26.36万元，比上年决算减少1.57万元，减少5.96%。其中：本年公务接待费预算0.91万元，上年预算2万元，比上年减少1.09万元，上年决算支出0.91万元，无增减；公务用车费即公务用车运行维护费23.88万元，上年预算35万元，比上年减少11.12万元，减少32%，上年决算支出23.88万元，无增减，比上年预算支出减少原因：因财政预算要求，本年预算“三公”经费不能高于上年决算数，不能高于和等于上年预算数规定进行预算。

三、说明机关运行经费增减变化情况及原因

2019年本级财政年初预算本部门机关运行经费人均年支出7,700.00元，本部门实有人数22人，机关运行经费共计16,94万元，上年预算16.94万元，无增减变化。

四、说明预算绩效等情况

（一）、部门总体目标

1．部门职责: 直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

2．机构情况及增减变动原因：直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。直属城市交警大队单位编制民警为26人，年末实有民警为22人。车辆编制在香格里拉市公安局,资产2015年12页31日止在市公安局，尚未划拨到本部门，本单位为一级预算。

3、人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年末实有民警为22人。

（二）总体绩效目标（2019-2021年期间）

（1）完成城市道路交通抓拍、视频监控、管理“三位一体”监控系统即“平安城市”暨智能交通指挥系统建设工作，进一步整治规范城市管理秩序。

（2）全面开展香格里拉城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境

（3）按照《道路交通事故处理程序规定》相关要求，切实开展好事故查缉、矛盾调处工作。

（4）全面开展交通安全宣传工作，切实提高广大交通参与者交通安全意识，交通安全宣传工作做到有计划、有目的、措施得到。

（5）推进社会管理创新，提高服务意识，转变观念，切实推出便民、利民、为民工作举措。

（6）周密部署，精心组织，全力完成“香格里拉五月赛马节”、“国庆70周年大庆”等大型活动安全举行，安全活动执勤人数15000人次以上

（二）、部门年度目标

1、部门年度重点工作任务任务

任务1、深化集中整治行动，有效净化城区交通环境任务；任务2、充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，助理香格里拉文明城市创建任务；任务3、明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动。

2、年度绩效目标

目标1：深化集中整治行动，有效净化城区交通12次；目标2：明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动2次；目标3：党员先锋岗、创先争优示范岗参选人数90人，举行活动3次