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金江镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 金江镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第一部分 金江镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，顺利实现2020年全面脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市金江镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金江镇人民政府2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制39人，事业编制33人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金江镇人民政府2019年度收入合计4921.44万元。其中：财政拨款收入4921.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加481.05万元，主要原因是人员变动，同时工资上涨。

二、支出决算情况说明

金江镇人民政府2019年度支出合计5440.75万元。其中：基本支出1968.2万元，占总支出的36.18％；项目支出3472.55万元，占总支出的63.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加998.72万元,主要原因是19年堰塞湖受灾资金支出较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障金江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1968.2万元。与上年对比减少573.36万元,主要原因是对日常开支进行合理规划，减少了不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障金江镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3472.55万元。与上年对比减少1572.09万元,主要原因是19年堰塞湖受灾资金支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出5390.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加948.72万元,主要原因是19年堰塞湖受灾资金支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1114.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于人民政府及下属事业机构的行政运行日常经费；

2.文化旅游体育与传媒支出46.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于镇文化站行政运行日常经费；

3.社会保障和就业支出90.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于镇职工的保险支出；

4.卫生健康支出72.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于镇职工的保险支出及体检费；

5.节能环保支出73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于我镇惠农补贴的发放；

6.农林水支出1858.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于我镇农综站的日常经费开支以及惠农补贴的发放；

7.住房保障支出225.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于我镇职工住房公积金的代缴；

8.灾害防治及应急管理支出1909.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。主要用于堰塞湖受灾恢复重建项目；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.91万元，支出决算为8.09万元，完成预算的74.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的55.36%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的18.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于公车改革致使公车运行维护费只拨付给我镇50%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.04万元，下降27.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降29.36%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降20.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于公车改革致使公车运行维护费只拨付给我镇50%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占74.66%；公务接待费支出2.05万元，占25.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府、财政所、农综所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府、财政所、农综发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金江镇人民政府2019年机关运行经费支出63.78万元，与上年对比减少93.46万元,主要原因是我镇对各项开支进行了合理分配。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，金江镇人民政府资产总额8364.63万元，其中，流动资产6637.33万元，固定资产1676.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340103000401111

金江镇人民政府决算公开表.xls

20200831032643490.xls