金江镇政府信息公开工作年度报告.docx

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附件1

金江镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 金江镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 金江镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

金江镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市金江镇人民政府属于一级预算单位，主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市金江镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，顺利实现2020年全面脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 39人，事业编制33人。在职实有82人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2254.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2254.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加255.19万元，主要原因为今年人员工资上涨，且存在人员变动情况。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2254.76万元，其中:本年收入2254.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2254.76万元（本级财力2254.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加255.19万元，主要原因为今年人员工资上涨，且存在人员变动情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2254.76万元。财政拨款安排支出 2254.76万元，其中：基本支出2227.73万元，与上年对比增加228.16万元，主要原因为今年人员工资上涨，且存在人员变动情况；项目支出27.03万元，与上年对比增加27.03万元，主要原因是工作经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。其中：一般公共服务支出1115.86万元，占总支出的49.49%；文化旅游体育与传媒支出35.74万元，占总支出的1.59%；社会保障和就业支出178.25万元，占总支出的7.91%；卫生健康支出144.11万元，占总支出的6.39%；农林水支出654.56万元，占总支出的29.02%；住房保障支出126.24万元，占总支出的5.6%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2227.73万元，项目支出27.03万元）。主要用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1813万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占支出的80.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占支出的19.59％

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金45.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金江镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.91万元，较上年无变化

（一）因公出国（境）费

金江镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

金江镇人民政府2020年公务接待费预算为2.39万元，较上年吴无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

金江镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8.52万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费8.52万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本次下达绩效目标为党建经费及人大人代会会议费。其中，党建经费为20万元，主要用于党建方面的慰问、宣传、培训学习及日常工作经费的支出；人大人代会会议费7.03万元，主要用于人代会期间餐饮住宿、宣传、材料费及误工补贴等。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金江镇人民政府2020年机关运行经费安排192.94万元，与上年对比增加16.42万元，主要原因是今年工作力度大，所需运转经费有所增加。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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金江镇人民政府预算公开表.xls