监督索引号53340100746701000

香格里拉市环境保护局2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

香格里拉市环境保护局是香格里拉市人民政府的环境保护行政主管部门，其主要职能有：

贯彻执行国家、省、州环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全市环境保护工作实施统一监督管理。

组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全市环境保护系统依法行政工作；负责全市环境监督管理工作。

监督管理全市生态环境保护工作，组织编写全市生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向市政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全市生态示范区和生态农业建设。

监督全市污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全市饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报。

负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批市管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全市环境监测工作；参与全市污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全市环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。

组织指导全市环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全市环境保护宣传工作。

开展国际、国内环境保护方面的合作交流；参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。

负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

一年来所做的主要工作:

（一）一是加强生态文明建设。二是顺利完成《云南省生态红线划定方案（送审稿）》意见征求及反馈工作。三是协助州环保局完成11个乡镇农村环境综合整治工程的申报工作。四是推进香格里拉市生态环保领域改革落实的调研并撰写调研报告。五是组织实施传统村落项目。六是开展国家生态功能区质量考核工作。七是开展绿盾2017”自然保护区监督检查专项行动。

（二）加强污染物控制监管。一是狠抓省级重点减排项目工程管理。二是加强排污申报、审核及排污费征收管理。三是根据《迪庆州大气污染防治目标责任书》和《香格里拉市大气污染防治行动实施方案》，认真督促和配合相关部门开展大气污染防治工作。四是根据《迪庆州土壤污染防治工作方案》，编制了《香格里拉市土壤污染防治工作方案》，目前已公开征求意见修改完善，待政府常务会议讨论通过。五是开展第二次全国污染源普查前期工作。六是加强环境监测，七是加大力度推进污染防治项目的实施。

（三）有效管控各类环境风险。

（四）加强建设项目环境准入。一是严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环境管理法律法规，认真做到不违规、不越权审批。二是强化环评。

（五）贯彻落实中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，积极开展云南省委、省政府环境保护督察迎检工作。

（六）不断加强环境宣教工作，做好信息公开。

（七）认真配合省、州环保部门做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市环境保护局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市环境保护局2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人,含副处调研员1名 ），事业人员13人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境保护局2017年度收入合计790.02万元。其中：财政拨款收入790.02万元，占总收入的100%。比上年度减少1599.77万元，主要原因为项目资金减少等。

二、支出决算情况说明

2017财政拨款支出 2927.7万元。其中：基本支出490.8万元,占总支出的16.76 %; 项目支出 2436.9万元,占总支出的83.24%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市环境保护局正常运转的基本支出490.8万元。比上年增加104.92万元,主要原因分析增资、增资补发、人员变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.85％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障香格里拉市环境保护局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.26万元。与上年增加78.11万元,主要原因为往年资金今年支出等。具体为生态县域资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出2927.7万元,占本年支出合计的100%。比上年度增加2084.25万元，主要原因项目资金支出增多、增资、增资补发、人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

香格里拉市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，占三公经费支出总数的96.15%；公务接待费支出0.38万元，占三公经费支出总数的3.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.51万元。其中：

公务用车购置支出2.97万元，购置车辆0辆。此资金是车辆购置税，我单位去年购置了一辆公务用车，因今年才落户，才缴纳车辆购置税.

公务用车运行维护支出6.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 香格里拉市环境保护局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待3批次，主要用于香格里拉市环境保护局发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门机关运行经费主要用于日常办公运行经费开支，差旅，劳务费，办公设备购置等等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市环境保护局资产总额323.59万元，其中，流动资产171.76万元，固定资产151.83万元。与上年相比，本年资产总额减少2760.64万元，其中固定资产增加43.16万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额40.86万元，其中：政府采购货物支出40.86万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额40.86万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340100746701111