监督索引号53340100455900101000

香格里拉市土地储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《香格里拉市土地利用总体规划大纲》、《香格里拉市城市总体规划》编制香格里拉市总体规划区范围土地利用、收储、开发、整理、供应等规划和计划。履行香格里拉辖区范围内的土地统一征用、收购、收回、置换、储备及前期开发利用、供应等职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

1、我中心共设3个内设机构，包括：供地股、收储股、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中心为香格里拉市自然资源局下属二级单位，财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位，属于2017年州土地收储公司改制下划。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员2人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。3辆属于州级下划，2辆属香格里拉市自然资源局下划。

三、重点工作概述

市级土地储备中心作为保障城市土地资源合理配置、助力城市规划建设与经济发展的核心机构，其工作围绕土地 “收、储、管、供” 全流程展开，重点任务可细化为以下六大核心板块，旨在实现土地资源高效利用、城市空间优化及民生福祉提升。土地储备计划是开展各项工作的 “总蓝图”，需结合城市发展战略、国土空间规划及市场需求，确保储备工作精准对接城市发展目标。规范推进土地征收与收回，保障储备资源供给。强化储备土地管护，保障土地安全与高效利用。精准实施土地供应，服务城市发展需求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市土地储备中心单位2024年度收入合计1387307.26元。其中：财政拨款收入1387307.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少14377723.04元，下降96%。其中：财政拨款收入减少14377723.04元，下降96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是2023年国有土地使用权出让收入安排的支出金额为14392985.48，而2024年无此笔支出拨款。

二、支出决算情况说明

香格里拉市2024年度支出合计1,387,307.26元。其中：基本支出1,380,307.26元，占总支出的99％；项目支出7000元，占总支出的1％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少14377723.04XX元，下降96%。其中：基本支出减少8262.44元，下降6%；项目支出减少14385985.48元，下降96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年国有土地使用权出让收入安排的支出金额为14392985.48，而2024年无此笔支出拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市土地储备中心机构正常运转的日常支出36,044.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1344262.5元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36044.76元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市土地储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7000元。其中：基本建设类项目支出7000元。

项目经费7000元，主要用于事业运转

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市土地收购储备中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1387307.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加15262.44元，增长1%,完成年初预算的100%。主要原因是正常运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129,714.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于社会保障经费；

9.卫生健康（类）支出96,042.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于医疗保障经费；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1047924.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于自然资源事务支出。

19.住房保障（类）支出98363.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%0；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市土地收购储备中心单位2024年机关运行经费支出36044.76元，比上年增加14027.12元，增长38%,主要原因是公用经费增加。单位机关运行经费主要用于土地储备中心运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市土地收购储备中心资产总额24253393.21元，其中，流动资产22282898.21元，固定资产1970495元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2405806.79元，其中固定资产增加6995元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4600元，其中：政府采购货物支出4600元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额4600元，其中：授予小微企业合同金额4600元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无此项内容

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100455900101111