监督索引号53340100155200000

附件1

香格里拉市环境卫生管理站2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市环境卫生管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市环境卫生管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市环境卫生管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、征收生活垃圾处置费。2、开展生活垃圾卫生填埋工作；3、开展生活垃圾渗滤液处置工作；4、监督管理环卫市场化作业公司；5、指导城区环境卫生工作

（二）机构设置情况

本单位为所属1级单位，基本性质财政补助事业单位，事业单位改革分类公益二类事业单位，本单位内设机构为站长办公室，财务室，办公室，收费室，垃圾场室。

（三）重点工作概述

组织各班组卫生监督考核12次以上目标2：完成环境卫生综合整治4次以上目标3：年内300次以上督促检查滨南环卫公司提高环卫作业机扫率目标4：开展“两学一做”学习教育10次以上，学习人次200人次以上

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：一般公共预算财政拨款收入4911.18万元，给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4911.18万元，其中：一般公共预算财政拨款4911.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转360.97万元。

与上年对比减少0.5%，主要原因分析基本支出减少，社会保障缴纳经费及住房保障支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4911.18万元，其中:本年收入4911.18万元，上年结转360.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4911.18万元（本级财力4911.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.5%，主要原因分析基本支出减少，社会保障缴纳经费及住房保障支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出  4911.18万元。财政拨款安排支出 4911.18万元，其中：基本支出709.95万元，与上年对比增加9%，主要原因分析新增职工，日常公用经费及工资增加，项目支出4201.23万元，与上年对比减少，主要原因分析列入财政项目预算的车辆燃料、维修维护费、保险费用减少。

     （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费

社会保障和就业支--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出1.23万元，主要用于其他养老支出

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗27.09万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助13.96万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险

城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生4769.8万元，主要用于城乡社区环境卫生支出

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金41.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额8.76万元，其中：政府采购货物预算3.76万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市环境卫生管理站2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

香格里拉市环境卫生管理站2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市环境卫生管理站2021公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）要求将新城区保洁范围纳入城市环卫保洁范围并由大理滨南城市综合管理服务有限公司香格里拉市分公司承担此项工作。为把香格里拉市打造成国家级优秀旅游城市，我局与大理滨南城市综合管理服务有限公司香格里拉市分公司签订了《香格里拉市城区保洁市场化运作项目承包合同》，由该公司负责项目的实施及运作，年底，城区保洁范围新增了古城、河滨南路、河滨北路、城规四号路等合计，我局于年月日向市人民政府提交了追加新增保洁面积费用的请示，新增面积部分从日开始作业。

（二）对香格里拉市区餐厨垃圾运至填埋一库区后的善后处置，减少餐厨垃圾的污染数，目标1：完成市区餐厨垃圾淡季4个月，122天，每天25吨处置；目标2：完成市区餐厨垃圾旺季8个月，243天，每天50吨处置。 完成香格里拉市区餐厨垃圾收运工作（完成市区餐厨垃圾每天38吨收运，收运成本342元/吨，全年收运费用4743540元）

（三）随着香格里拉市城市生活垃圾场改扩建工程项目建设的竣工，2009年项目启动后才对渗滤液进行处理。由于2000年垃圾场处理场建设至今积存的有85000立方米，2010年6月份经改造渗滤液处理站，日均处理渗滤液能力提高到60方米，每立方米的运行成本为165，年处理运行成本需要2356.4万元。经政府同意每年安排预算，香财预[2012]539号（60立方米X165元X360天=3564000元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市环境卫生管理站部门2021年机关运行经费安排21.12万元，主要用于日常公用支出、车辆运行维护、工会经费、职工福利等支出，与上年对比减少3.3万元，下降15.6%，主要原因分析：2020年预算时提前退休4人还未办理手续在册,2020年新招录2人，报到时2021年预算结束未计入当年预算，故造成机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开

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