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香格里拉市妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市妇幼保健院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 受市卫生和计划生育委员会委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。负责开展婚前医学检查、孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、基层科、后勤科、妇科、产科、儿科、儿保科、医技科、中医科、感控部、护理部、医务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以绩效考核为抓手提升医院现代治理能力。按照“三个转变、三个提高”要求推动高质量发展，加快推进医院管理制度，以二甲复评为抓手，力推绩效考核指标优化。实现服务对象更满意，员工幸福感更强、老百姓更信赖的三个目标。

二是以优势学科聚集为载体打造区域儿保中心。对标昆明、大理，促进医联体交流合作，加强人才队伍建设，推动不孕不育、儿保，妇保、孕产保健、康复，口腔等重点学科发展，深化儿童早期发展示范基地创建工作。对儿童生长发育、营养评估，心理行为和社会适应等方面加强干预。

三是以精细化运营管理为模式提升医患满意度。落实习近平总书记提出的“两个允许”，提升妇儿满意度和员工满意度。开展全成本核算下精细化管理，有效降低运行成本。

四是以信息化为支撑创新智慧医院与数字健康。推进“云上妇幼”，开展危重孕产妇、新生儿线上评估、会诊。

五是以文化引领塑造妇儿医疗高质量发展品牌。用党的奋斗历程和伟大成就坚定信念、鼓舞斗志，用文化的力量厚植妇儿医疗情怀与爱“家”情怀，把医院资源“整合好、建设好、发展好”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3280.81万元，其中：一般公共预算1780.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1565.52万元，主要原因为2023年事业收入未纳入预算，2024年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1780.81万元，其中:本年收入1780.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比政拨款收入增加65.52万元，主要原因为2024年人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3280.81万元。财政拨款安排支出 1780.81万元，其中：基本支出1780.81万元，与上年对比增加65.52万元，主要原因为2024年人员增加导致人员经费增加；财政拨款项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于发放人员工资、缴纳职工社保及日常公用。

1、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出179.67万元；主要用于缴纳职工基本养老保险。

2、2080599：其他行政事业单位离退休支出1.47万元；主要用于退休人员公用经费。

3、2100403：妇幼保健机构1306.42万元； 主要用于主要用于职工工资、津贴补贴的发放、代缴职工失业保险单位部分、公车运行维护费等支出。

4、2101102：事业单位医疗83.2万元：主要用于代缴职工医疗保险单位部分。

5、2101103：公务员医疗补助 64.29万元：主要用于代缴职工公务员医疗补助。

6、2101199：其他行政事业单位医疗支出 2.92万元；主要用于代缴职工大病保险及工伤保险单位部分。

7、2210201：住房公积金142.84万元：主要用于代缴职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市妇幼保健院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉妇幼保健院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市妇幼保健院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市妇幼保健院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市妇幼保健院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市妇幼保健院资产总额4697.99万元，其中，流动资产1780.81万元，固定资产2880.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加249.36万元，其中固定资产增加72.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100336100300111