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迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部2022年度部门决算报告

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市格咱乡卫生院作为乡镇卫生院，主要负责格咱乡内内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。我院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务介绍  

1.深化医疗质量体系管理，全面实施国家基本药物制度，强化疾病预防控制。

2.完善医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系等。加强医院基础设施建设，加强人才培训等，强化服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年度收入合计753.16万元。其中：财政拨款收入596.29万元，占总收入的79.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入156.87万元，占总收入的20.83%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入较去年（653.57万元）增加99.59万元，增幅15.24%，主要原因为在职人数较去年增加，同时提高了事业人员待遇，导致财政拨款收入增加；受新冠肺炎疫情影响，无缘业务收入较上一年度增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年度支出合计739.91万元。其中：基本支出739.91万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计较去年（637.33万元）增加了102.58，主要原因是在职人数增加，支出增加；受疫情影响，我院药品、耗材采购数量大幅增加，下乡等支出也不断增加，导致基本支出大幅上升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753.16万元。比上年度增加102.58万元，主要原因为本年度新增招录人员3人，人员支出较上年度增加；受疫情影响，我院药品、耗材采购数量大幅增加，下乡等支出也不断增加。其中，财政拨款支出部分包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.23万元，占基本支出的85.71%；其中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.85万元，占基本支出的0.67%；三公经费3.30万元，较去年减少0.97万元，主要原因是对公务车的运行维护费用较少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出596.29万元，占本年支出合计的80.59%。较上年度减少了5.79%；主要原因是本年度新招录3名人员，同时又调出3名人员，调出人员的工资相对较高，且因工资调整，试用期间人员工资较低，导致总体的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出48.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%；主要为职工养老保险、乡村医生保险等支出。

  9.卫生健康（类）支出504.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%；主要包含在职人员基本工资、津补贴、医疗保险、大病保险等各项支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出43.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于缴纳2022年度单位部分的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.30万元；较去年增加了1.9万元，增幅大于100%，主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度对公车的使用量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0万元.

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门资产总额392.28万元，总额与上年保持一致。其中，流动资产167.5万元，占比42.7%；固定资产211.03万元，较去年的减少28.63万元，主要因为以前年度减少的固定资产未及时放映；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.13万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。无房屋、车辆处置情况。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336101201111