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香格里拉市卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门赋予的其他卫生监督工作。

（2） 2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：

1、疫情防控监督管理工作

2、公共场所卫生监督检查工作

3、生活饮用水监督检查工作

4、学校卫生监督检查工作

5、公共场所艾滋病防治监督检查工作

6、医疗机构卫生监督检查工作

7、放射卫生监督检查工作

8、职业卫生监督检查工作

9、“双随机”监督检查工作

10、卫生监督协管监督检查工作

11、卫生监督投诉举报受理反馈

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、监督一科、监督二科、档案资料室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即香格里拉市卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市卫生监督所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市卫生监督所2022年收入合计5237853.61元。其中：财政拨款收入4096229.25元，占总收入的78.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1141624.36元，占总收入的21.80%。与上年3778927.30元相比，收入合计增加1458926.31元，增长38.61%。其中：财政拨款收入增加866767.95元，增长26.84%，主要原因为：2022年度在职人数增加因此人员经费增加；其他收入增加592158.36元，增长107.77%，主要原因为：2022年度公共卫生服务项目经费上级拨款增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市卫生监督所2022支出合计4632631.39元。其中：基本支出3728092.25元，占总支出的80.47％；项目支出904539.14元，占总支出的19.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加998241.08元，增长27.47%。其中：基本支出增加612386.05元，增长19.65%，主要原因为：年底追加本年度调入人员工资及五险；项目支出增加385855.03元，增长74.39%，主要原因为：本年度公共卫生服务项目人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022用于保障机构正常运转的日常支出3728092.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3556820.05元，占基本支出的95.40％，人均：237121.33元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171272.2元，占基本支出的4.60％，人均：11418.15元。

（二）项目支出情况

2022用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出904539.14元。基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 卫生监督执法经费支出：220986.00元、卫生监督工作经费：40000.00元，主要用于保障卫生监督执法工作以及机构运行。

2、 公共卫生服务经费：318609.25元，主要用于开展公共卫生服务监督检查、健康教育宣传工作。

3、 协管服务工作经费：162984.00元，主要用于聘用卫生监督协管员工资、社保。

4、 生活饮用水监督经费支出：98540.00元，主要用于开展饮用水抽检。

5、 职业病防治经费：19211.00元，主要用于开展职业病监督检查以及健康教育宣传工作。

6、 重点监督抽检经费：35025.99元，主要用于公共场所等重点项目监督抽检工作。

7、 传染病防治经费：6382.9元，主要用于传染病防止宣传教育工作。

8、 协管督导考核工作经费：2800.00元，主要用于开展协管站下乡督导考核工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款支出4096229.25元,占本年支出合计的88.42%。与上年相比增加866767.95元，增长26.84%,主要原因本年度调入人员，追加人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出240000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于公益性岗位人员经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出317800.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，主要用于职工养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出3220355.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%，主要用于人员工资及医疗保险费、单位公用经费、公共卫生服务项目经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出318072.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，主要用于职工住房公积金及退休人员住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出，2022年财政拨款“三公”经费支出决算中财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所2022一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为元，完成年初预算的0%。2022一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为：0.00元，预算数为：0.00元。2022年我单位无“三公”经费支出。

2022年我单位无“三公”经费支出，因此2022一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年数据对比，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市卫生监督所2022年机关运行经费支出171272.20元，减少42783.34元，下降19.99%,主要原因是2022年度工作经费预算减少，工会经费等核算不包含提退人员。部门机关运行经费主要用于公务租车费、水电费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市卫生监督所资产总额5044777.12元，其中，流动资产798813.49元，固定资产4245963.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加405047.54元，其中固定资产增加121540.00元，主要为本年新增采购固定资产以及上级主管部门调拨资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度香格里拉市卫生监督所政府采购支出总额86400.00元，其中：政府采购货物支出86400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额86400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

8、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、其他支出：上述范围以外发生的支出。

11、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100336100101111