监督索引号53340100336101401000

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

1、负责本乡的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，  卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的织和实施。

2、负责本乡的基本医疗服务。

3、 负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、 负责本乡辖区内计划生育技术服务。

5、负责本乡辖区内的卫生计生信息统计、分析、上报:

6、负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

7、负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：开展对慢性病、非传染性疾病、地方病与寄生虫的健康指导行为干预和筛查；辖区内免疫接种和传染病预防及控制；提供家庭出诊护理病床卫生服务，提供个人与家庭连续性的健康管理服务；提供急救服务及转、会诊服务；提供妇女、儿童、老年人、慢性病病人的保健康复精神病人和心理卫生咨询服务；开展计生、健康教育的宣传与促进工作并提供适宜的技术服务；社区卫生信息资料收集、整理、统计、分析上报，根据乡镇卫生服务功能及居民要求提供其它适宜的基层卫生服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：党办、院办公室、财务科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、收费室、公卫科，检验科、DR室、B超室、注射室、计划生育科、中西药房、口腔科、医务科、护理部、全科医疗科、发热门诊等。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即香格里拉市三坝乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年度收入合计10485652.38元。其中：财政拨款收入7789359.03元，占总收入的74.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2693533.30元（含教育收费0元），占总收入的25.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2760.05元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少199056.89元，下降1.86%。其中：财政拨款收入增加37148.46元，增长0.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少238965.40元，下降8.15%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2760.05元，增长100%。其中财政拨款收入增加是因为2022年较上年我单位在职在编人员增加3人，部分人员职称变动等导致工资及社会保障增加，但是事业收入受新冠疫情影响单位减少住院病人等导致整体收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年度支出合计10169030.82元。其中：基本支出10139030.82元，占总支出的99.70%；项目支出30000.00元，占总支出的0.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计10674791.05元。其中：基本支出为10674791.05元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年相比减少505760.23元，下降4.74%。其中基本支出减少535760.23元，下降5.02%。项目支出增加30000.00元，增加100%。其中基本支出减少主要原因为2022年我严格树立过“紧日子”思想，严控支出，项目支出增加原因为本年度我单位收到本级财政部门对医院疫情防控专项资金帮扶。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市三坝乡中心卫生院的机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10139030.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7878182.61元，占基本支出的77.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2260848.21元，占基本支出的22.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市三坝乡中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于突发公共卫生事件紧急处理的经费支出30000.00元。其中：办公项目支出20000.00元，占项目支出的66.67％。专用材料项目支出10000.00元，占项目支出的33.33％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7789359.03元，占本年支出合计的76.59%。2021年度一般公共预算财政拨款支出7773486.57元，比上年增加15872.46元，增长率0.2%，增长主要原因是我单位在2022年比上年人员增加1人，部分职工职称变动，相对应的工资及福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出624019.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

 9.卫生健康（类）支出6576904.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%,主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出588434.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,主要用于缴交职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市三坝乡中心卫生院部门资产总额6744431.31元，其中，流动资产2185788.65元，固定资产4531856.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26785.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1419264.48元，其中固定资产减少528189.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336101401111