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香格里拉市五境乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责所在地区内一般医疗业务和基本公共卫生预防服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年以公共卫生服务为重点兼顾业务发展，继续做好居民健康体检及访视工作，强化责任医生对“三病一老”的指导管理工作及0-3岁、65岁以上老年人中医指导，严格按卫计局的要求完成任务。

2、加强和落实医药卫生体制改革制度

3、加强艾滋病、健康教育知识、新开设科室宣传工作，加强传染病的发现与上报。

4、加强村卫生室管理。

5、继续加强医德医风、法律法规、业务知识学习，提高医疗质量服务水平，并进一步提升中医在医疗服务和卫生工作中的作用。

6、对辖区内65岁以上老年人进行中医体质辨识及健康指导。

7、切实加强夏季高发传染病及慢病的监测、控制随访工作，加强学校、餐厅卫生监测工作，加强食品卫生执法，监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、医务科、财务科、医技科、药房、护理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市五境乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年度收入合计6986814.8元。其中：财政拨款收入5682722.16元，占总收入的81.33%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1304092.64元（含教育收费0元），占总收入的18.67%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少371331.23元，下降5.05%。其中：财政拨款收入增加703102.56元，增长14.12%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入减少41348.63元，下降3.07%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少1033085.16元，下降100%。主要原因是事业收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2022年度支出合计7476741.55元。其中：基本支出6926741.55元，占总支出的92.64％；项目支出550000元，占总支出的7.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加893101.06元，增长13.57%。其中：基本支出增加343101.06元，增长5.21%；项目支出增加550000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因分析支出增加原因为项目支出增加，人员增加导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院各科室正常运转的日常支出6926741.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5506151.12元，占基本支出的79.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176571.04元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院完成基层医疗服务能力建设专项资金的上级补助收入550000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支发热哨点诊室建设及配备必要设施设备：200700.00元。

2.购置全自动熏蒸机一台：58000.00元。

3.购置全自动生化分析仪一台：291300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5682722.16元,占本年支出合计的76.01%。与上年相比增加703102.56元，增长14.12%,主要原2022年基础绩效工资增加及8月起增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业支出457849.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。用于缴纳职工社会保险。

2.卫生健康支出4772998.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。用于支付职工工资及日常公用经费支出。

3.住房保障支出451873.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗业务及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市五境乡卫生院2022年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市五境乡卫生院资产总额7156447.75元，其中，流动资产1984755.46元，固定资产4997357.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产174334.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33935.6元，其中固定资产增加711498元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100336101001111