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 香格里拉市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市疾病预防控制中心主要从事一般计划免疫管理与疫苗接种、卫生监测、疾病监测、结核病、性传播疾病的查治、灭鼠、卫生宣传与健康教育、卫生防疫知识培训与技术指导、健康体检等各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、传染病防控工作：已建成传染病防控市-乡-村的监测防控网络，实时监测全市传染病疫情动态，开展全市传染病疫情分析，即时处置各种聚集性疫情和突发公共卫生事件，每年举办全市医疗卫生机构传染病监测管理培训班。

2020年1月，新冠肺炎疫情在我国暴发流行，全中心将主要力量投入到疫情防控工作之中，按照疫情防控形势的变化，及时开展疫情风险研判，撰写疫情防控工作方案，指导各部门联防联控疫情防控工作和有序复学复工复产，在市委市政府和疫情防控指挥部的坚强领导下，香格里拉市迅速形成了网格化的疫情防控联防联控工作机制，2021年1月1日截止4月8日，累计流行病学调查23人；累计采样送检4702人/5535份。全市累计完成扫码登记124804人，其中绿码124756人,红码40条,黄码8条，均按要求处置。累计隔离医学观察24人（其中密切接触者1人，密切接触者的密切接触者17人，高风险地区1人，其他重点人群5人）。

2021年1月起对进口冷链食品从业人员每周进行一次抽样核酸检测，调整为对冷链食品从业人员每周开展一次全员核酸检测；把每两周对农贸市场、进口冷链食品及环境开展一次采样核酸检测，调整为每周一次。严格落实“应检尽检” 要求。

2、计划免疫工作：负责全市儿童计划免疫及扩大国家免疫规划预防接种工作的规范管理，指导，培训，接种点申报，疫苗针对传染病控制，疫苗冷链管理及运转、对11个乡镇和开发区配送疫苗等工作。目前已运转全市各乡镇新冠疫苗23979剂次，为保障疫苗接种点隔日清零，近期疫苗转运工作超负荷运转，才勉强可以做到库存当日清零。

3、基本公共卫生服务项目疾控包，健康教育包工作：负责全市65岁老年人、高血压、糖尿病和重性精神病人和健康教育的规范管理，建档、随访体检等每年四次的工作的指导，考核、培训工作。

4、艾滋病防治工作负责艾滋病高危人群：暗娼、吸毒人群、男同人群的发现、监测管理；艾滋病感染者及病人的管理，转介治疗，随访监测检测等工作和全市艾滋病、性病、丙肝规范报告、管理等工作的指导、培训等工作。2020年完成3个90%。

5、肺结核防治工作：负责全市辖区内传染性肺结核病人的发现，报告、规范治疗工作及全市医疗卫生机构肺结核病人规范管理的督导、培训等工作。2020年完成全人群筛查。

6、麻风病防治工作：负责麻风院生产、生活协调管理工作，麻风病治愈存活病人的调查，民政救助协调，新发麻风病人的发现，诊断、治疗等工作。

7、饮用水监测检测工作：负责全市城市饮水和农村安全饮水点的饮用水监测检测工作并及时将检测结果反馈给政府水务部门。

8、农村环境土壤监测检测工作：负责全市农村环境卫生监测和土壤检测工作。

9、包虫病肝吸虫病项目工作：负责全市重点乡镇包虫病、肝吸虫病的发现、报告，转介治疗等工作。

10、学校卫生工作：负责全市学校传染病的防控，中学生健康评价体检，中小学生营养状况监测评价，预防接种查验补种等工作。

11、食物中毒及食源性疾病监测检测工作：负责全市食物中毒及食源性疾病的监测、调查处置、数据报告等工作。

12、卫生检测工作 ：为保障广大人民群众在食品、饮水、医疗服务、公共场所等方面的卫生安全，减低疾病发生的危险因素，疾控中心每年都开展水质分析、食品 、餐具、公共场所用品、医疗器械检验工作。平均每年完成饮食及公共场所从业人员健康体检12000余人。有序开展“常消毒”八类重点场所卫生质量抽检，2020年9月-12月，分六批次完成2020年抽检工作任务，“八类”重点场所抽检率100%（177/177），包括客运站1个、A级以上旅游景区13个、三星级以上宾馆10个、商场5个、电影院2个、学校45个、学校食堂101个。

13、2020年香格里拉市“慢性病综合示范区”建设顺利通过省级评审，“健康促进县（市）”创建工作通过省级评定。

14、健康宣教：利用“3.24结核”、“4.25预防接种”、“4.26疟疾”、“5.15碘缺乏病”、“12.1艾滋病”等宣传日活动,运用新闻媒体、报纸、板报、海报、宣传单等形式面向大众大力开展传染病防治知识的宣传、培训和咨询。

15、重点人群培训：以新冠肺炎防控、手足口病、腮腺炎、艾滋病为重点，对学校负责人及校医、学生及托幼机构儿童家长每年举办至少一期的培训班，灌输各种传染病的预防知识，落实各项防治措施及学校突发公共卫生事件处置预案，积极开展健康教育和学生体质监测，在确保学生身心健康的同时，提高了人群防病知识知晓率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入香格里拉市疾病预防控制中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2022年度收入合计16665881.78元。其中：财政拨款收入15685558.78元，占总收入的94.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入297142元（含教育收费0元），占总收入的1.78%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入683181元，占总收入的4.10%。与上年相比，收入合计减少235044.11元，下降1.40%。其中：财政拨款收入增加1431550.59元，增长10%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加174522.3元，增长142.30%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1841117元，下降73%。主要原因是:1、2022年调入3名职工，所以人员经费增加。2、2022年疫苗运输储存经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市疾病预防控制中心2022年度支出合计16761455.6元。其中：基本支出11998214.48元，占总支出的71.58％；项目支出4763241.12元，占总支出的28.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1143368.43元，下降6.39%。其中：基本支出增加158742.67元，增长1.34%；项目支出减少1302111.1元，下降21.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是：2022年调入3名职工，所以增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心下属事业单位等机构正常运转的日常支出11998214.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11638850.32元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359364.16元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市疾病预防控制中心下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于卫生健康支出4763241.12元。其中：其他卫生健康管理事务支出219920.00元，疾病预防控制机构支出902612.00元，基本公共卫生服务支出514156.50元， 重大公共卫生服务支出963565.87元， 突发公共卫生事件应急处理支出2134107.75元，其他卫生健康支出28879.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15685566.53元,占本年支出合计的93.58%。与上年相比增加300557.87元，增长1.95%,主要原因：2022年调入3名职工，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无；

    5.社会保障和就业（类）支出1118713.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康（类）支出13601568.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于社会保障缴费支出。

7、住房保障（类）支出965284.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加51300元，增长178.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加51300元，增长178.75%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年预算时，公车运行维护费预算数减少，导致2022年的公车运行维护费比2021年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额24264924.81元，其中，流动资产6572575.52元，固定资产17692349.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1512410.14元，其中固定资产减少569162.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值346308元，实现资产处置收入1200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57500元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出57500元。授予中小企业合同金额57500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

六、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53340100336100201111