2016年香格里拉市疾病预防控制中心部门预算说明

一、部门主要职能

1、在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

2、拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

3、组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

4、负责传染病疫情报告制度的监督管理。

5、负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

6、开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

二、部门预算单位构成

我单位是香格里拉市卫计局下属的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个，人员编制数为33人，现在职上班29人，退休在职人员10人。中心设办公室、急传科、慢传科、免规科、卫生科、防艾科、检验科7个科室。

三、2016年部门预算情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算445.61万元。其中，一般

公共预算拨款445.61万元，包括：当年财政拨款收入445.61万元、上年结转85.96万元；支出包括：（按各部门类款项说明）医疗卫生支出400.42万元、社会保障和就业支出4.72万元、住房保障支出40.47万元。

（二）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出444.61万元，其中：

①人员经费430.58万元，主要包括：基本工资115.85万元、津贴补贴114.01万元、奖金9.66万元、社会保障缴费42.38万元、绩效工资107.48万元、抚恤金0.73万元、住房公积金40.47万元。

②公用经费14.03万元，主要包括：办公费1.13万元、差旅费3万元、工会经费6.75万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.85万元、烤火费0.19万元。

（三）关于2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数为2.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2.85万元（公务用车购置0万元，公车运行经费2.85万元），公务接待费0万元。

2015年“三公”经费预算数为3万元（公务用车运行费3万元），2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.15万元，其中：公务用车运行费同比减少0.15万元，原因是2016年包干经费和公务用车运行费下调5% 。

2016预算公开表（疾控中心）xls.xls