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迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市人大常委会在市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及考察云南重要讲话精神，中央第七次西藏工作座谈会、中央人大工作会议、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，圆满完成了全年工作任务。

1、牢牢把握正确政治方向

（一）自觉坚持党的全面领导。常委会党组旗帜鲜明讲政治，严守政治纪律和政治规矩，坚持党的领导这个重大政治原则，充分运用“五个一”机制，主动接受市委对人大工作的领导，始终把人大工作放在市委整体布局中来谋划，放在全市发展大局中来推动，牢固树立“一盘棋”思想，及时向市委请示汇报人大工作的重大事项和重点工作，使人大工作与市委工作同频共振，目标一致，切实把加强党的领导落实到依法履职的全过程，把市委的决策部署贯穿到人大工作各方面，推进人大工作与时俱进、创新发展。

（二）切实履行从严治党政治责任。市人大常委会党组严格落实全面从严治党新要求，切实履行主体责任，严守纪律规矩，强化制度建设，自觉接受监督，突出党建引领，认真落实“三会一课”制度，弘扬批评与自我批评优良作风，定期开展主题党日活动，全面提升党员干部素质。强化警示教育，坚持以案释法、以案为鉴，廉政警钟敲得更响，防腐堤坝筑得更牢，为推进人大工作开创新局面提供坚强的政治保证。

（三）加强意识形态工作。常委会党组始终坚持思想引领，认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，切实把思想统一到省、州、市委的决策部署要求上来，从铸牢中华民族共同体意识，推动涉藏地区社会事业长远发展的战略高度深刻认识意识形态工作，进一步提高做好新时代意识形态工作的能力，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，唱响维护民族团结进步主旋律，真正将意识形态工作融入人大工作各领域。

（四）加强自身建设。常委会党组始终将加强自身建设作为做好人大工作的基础和前提，坚持思想做好引领工作。一是将全面学习贯彻党的十九大精神作为思想政治建设的核心和关键，通过形式多样的学习教育，扎实推进班子成员思想政治建设。坚持“第一议题”，利用党组集中学习制度，对凡是中央和省、州、市委召开的重要会议，作出的重大决策部署，常委会党组都在第一时间组织专题学习，深入领会精神实质，把握核心要义，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。今年以来，围绕加强党的建设及市委要求，先后开展党组中心组政治理论学习12次。二是扎实开展党史学习教育。围绕党的光辉历程，认真开展研讨交流，推动党史学习教育走深走实、入脑入心。全年先后召开党史学习教育集体学习10次，撰写心得体会20余篇，围绕改革开放时期历史开展专题党课1次。把人大监督工作与为群众办实事相结合，扎实开展“我为群众办实事”活动。积极协调和督查落实所挂联乡镇社会稳定、脱贫攻坚、乡村振兴和森林防火、疫情防控、安全生产、乡镇党委换届、村“两委”换届等工作，确保市委市政府各项工作在挂联行政村的全面落实。同时，坚持把党史学习教育同学习回顾党创建发展人民代表大会制度的历史相结合，总结回顾人民代表大会建立、发展、完善的历程，教育和引导人大干部更加坚定人民代表大会制度自信，切实增强听党话跟党走的自觉性坚定性。

2、牢牢把握人大工作大局

（一）坚持党管干部原则。市人大常委会党组坚持党管干部和依法任免的有机统一，依法行使任免权，使党的主张通过法定程序成为国家意志，党组织推荐的人选通过法定程序成为政权机关的领导人员。2021年，共依法任免地方国家机关工作人员31人次，任命人民陪审员33人次，选举市人民政府市长和市人大常委会副主任各1名，为全市经济社会发展提供了坚强的组织保障。 

（二）自觉推动民主法治建设。常委会党组坚持把全面推进依法治市作为应尽之责，认真履行法律监督职能，全力推动“一府一委两院”依法行政、公正司法。按要求开展年度规范性文件备案审查工作，对法律法规的贯彻实施情况进行执法检查，强化司法监督，为全面依法治市提供有利的遵循。

（三）围绕市委中心工作服务大局。市人大常委会党组按照“党领导一切”的根本政治原则，围绕建设民族团结进步示范区标杆、“世界的香格里拉”找准服务中心工作的着力点和切入点，坚持问题导向，强化监督检查，更好地发挥人大作为权力机关、代表机关和民意机关的作用，确保党中央路线方针政策和市委决策部署落到实处、见到实效。

3、确保市委各项决策部署落到实处

常委会党组把保障和推动市委重大决策部署的贯彻落实作为监督工作的重中之重，紧紧围绕全市重点工作和人民群众关注的热点难点问题，务实开展监督。2021年共听取和审议了6个专项工作报告、6个经济发展报告、开展11次专题调研、开展2次执法检查、组织1次代表集中视察，主任会议听取了市人民政府2项专题汇报、开展了河长制集中督察。

(一) 围绕建设世界的“香格里拉”开展监督。常委会党组紧扣“四件大事”，服务大局，不断创新监督方式，加大监督力度，寓支持于监督之中。一是加强对经济运行的监督。常委会密切关注经济运行态势，围绕供给侧结构性改革主线，组织依法听取审议了计划、财政和审计报告，对经济运行情况进行专题调研，助推稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实。强依法跟踪审计问题整改，听取和审议了市人民政府审计问题整改落实情况的报告，对本级财政预算执行和其他财政收支审计情况进行了调研，作出符合实际、可操作性强的审议意见和建议，督促市人民政府和相关部门高度重视存在的问题并认真整改，促进了各部门贯彻实施预算法的自觉性；听取和审议了市人民政府2021年1—6月份国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，提出了紧盯目标不动摇、多措并举抓发展和节支保收等建议意见；听取和审议了市人民政府关于全市2020年地方财政决算的报告，提出了加强预决算管理和国有资产管理，加强地方政府债务风险防范等意见。二是依法决定经济社会发展重大事项。市人大常委会坚持把审议决定重大事项与推进全市经济社会发展紧密结合起来，认真行使重大事项决定权。批准市人民政府关于2020年国民经济和社会发展计划部分指标调整方案，批准市人民政府关于2021年度财政预算调整方案，对政府加强预算管理，严格预算调整程序提出意见建议，强化预算的刚性约束。批准市人民政府2021年地方政府债务限额及新增债券安排方案，建议政府按照地方政府债务管理使用规定依法管理和使用，提高资金使用效益。三是强化国有资产管理监督。对全市国有资产管理情况进行了调研，并听取和审议了国有资产管理情况综合报告，强调要继续完善制度，规范管理，进一步增加国有资产管理公开透明度、提升国有资产管理公信力，不断巩固和发展中国特色社会主义基本经济制度。

（二）围绕建设民族团结进步示范区标杆开展监督。市人大常委会党组围绕社会大局稳定和国家长治久安，组织开展《宗教事务条例》执法检查，增进干部群众“五个认同”，促进共同团结奋斗、共同繁荣发展。深入揭批十四世达赖反动本质，按要求完成两轮学习宣讲规定动作，进一步公开揭批十四世达赖反动本质，旗帜鲜明讲清十四世达赖的“五顶帽子”和“三性”，切实把各项政策、原则、底线宣传到位，牢牢把握涉藏反分裂反渗透斗争主导权。

（三）围绕民主和法治建设开展监督。常委会依法听取了市监察委员会2021年工作开展情况汇报，要求监察委要提高政治站位，增强责任感和使命感，强化舆论宣传，加强制度建设，完善工作机制，强化队伍建设，为全市经济社会全面健康发展服务；维护宪法权威，贯彻落实宪法宣誓制度。组织新任职人员向宪法宣誓，增强权力来自人民、由宪法授予，受宪法法律约束的意识。牢记自己是答卷人，人民是阅卷人，自觉接受人民监督；支持法院、检察院工作，适时跟进了解工作开展情况，及时进行相关法律职务任免。

（四）围绕民生重点开展监督。围绕全面推进乡村振兴，组织听取审议了关于我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况的报告，针对巩固脱贫成果任务重、持续稳定增收压力大等方面的问题提出有效解决办法。围绕打好污染防治攻坚战，听取市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，为构建生态文明体系、全面推动绿色发展夯实了基础。围绕创建国家卫生城市工作，深入城区及建塘镇相关点位，对标任务考核，聚焦问题导向，通过实地走访、查阅资料、个别访谈、发放调查问卷等形式开展调研，发现问题并反馈相关部门。开展《中华人民共和国传染病防治法》执法检查，提出了加强疫情防控宣传的针对性，切实做好外防输入，进一步加大对传染病防治工作的投入力度，注重传染病防治人才队伍等意见建议，并就进一步加强《传染病防治法》贯彻落实提出具体要求。开展全市河长制落实情况集中督查，深入硕多岗河、金沙江、岗曲河、纳赤河、达拉河、仁旺河、立马河、麦地河等进行督察，针对存在问题，提出了夯实责任抓成效、加强联动聚合力、完善机制强管护、综合整治求长效等意见建议。组织部分州、市、乡（镇）三级人大代表对全市重点项目建设情况进行视察，对10个在建重点项目进行实地检查。要求市人民政府和相关部门增强项目建设的责任感，打造良好营商环境，提高招商引资质量，增强项目谋划的实效性，以项目发展夯实经济底盘。

（五）围绕强化代表履职持续发力。常委会党组始终把发挥代表作用作为坚持和完善人民代表大会制度的重要内容，不断加强代表履职平台建设、强化代表履职监督、提升代表活动质量、积极督办代表建议意见，引导和激励全市各级人大代表更好地履职尽责、服务社会。一是提高代表履职能力。常委会注重提高代表素质，为市、乡两级代表订阅《云南省人大常委会公报》《民法典》，为常委会组成人员、乡镇人大购买《云南省县乡人大换届选举工作手册》等学习资料，拓宽代表知情知政渠道。坚持邀请代表列席常委会会议、列席市委市政府重要会议、参加常委会组织的视察、执法检查活动，开展公务员及事业人员录用笔试、面试、体检监督等，促进代表更好地履职尽责。二是搭建履职服务平台。常委会大力推进人大代表工作站、联络室建设，目前全市已高标准建成11个乡（镇）级人大代表工作站和65个村级人大代表联络室，实现了所有乡镇和有三名以上人大代表的村委会（社区）代表活动阵地建设全覆盖，各级代表联系群众渠道进一步畅通。三是加强代表建议督办工作。市二届人大六次会议以来共收到代表提出的建议103件，已全部办复完成，办复率100%。市人大常委会还组成调研组，就本届人大以来代表议案、建议的提出及办理情况进行了专题调研和检查，五年来，一批建议得到较好办理，转化为经济社会发展和民主法治建设的重要成果，进一步增强了人民群众的获得感。

4、全市市、乡两级人民代表大会换届选举工作进展情况

按照中央、省委和州委的统一安排部署，根据《中共中央转发〈中共全国人大常委会党组关于做好全国县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见〉的通知》（中发〔2021〕3号）、《中共云南省委转发<中共云南省人大常委会党组关于做好全省县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见>的通知》（云发〔2021〕12号）、《中共迪庆州人大常委会党组关于做好全州县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》（迪发〔2021〕15号）等文件精神及相关要求，我市于5月28日召开了市、乡两级人民代表大会换届选举工作动员部署大会，全面启动我市市、乡两级人民代表大会换届选举工作，目前，已完成了前期宣传动员、选民登记工作，工作进展顺利。

（一）加强组织领导，精心安排部署

省、州关于做好县、乡两级人民代表大会换届选举工作相关文件下发后，我们及时成立了以市委主要领导为组长的市、乡人大换届选举工作领导小组。市人大常委会党组及时传达学习各级关于市乡两级人大换届选举工作的文件和精神，并召开专题会议研究具体工作事宜，草拟出《关于做好市、乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》，经市委研究同意后下发。市委对市、乡两级人大换届选举工作高度重视，市委主要领导多次听取市人大常委会党组工作汇报，就换届选举工作提出明确要求，召开常委会议专题研究人大换届选举有关事宜。市人大常委会第三十九次会议于8月31日审议通过了《香格里拉市人大常委会关于市、乡两级人民代表大会换届选举工作方案》和《香格里拉市人民代表大会常务委员会关于设立市选举委员会及办公室的决定》并下发，市、乡两级选举委员会都抽调了有一定选举工作经验、政治立场坚定、法律意识强的同志来组成，从而也为本次市、乡两级人大换届选举工作提供了坚强组织保障。

根据换届选举工作的需要，10月下旬，按照省、州实施意见要求，市级财政拨付了换届选举经费146.7万元以及工作经费30万元。现已按每乡镇基数3万元，每个选区补助3000元，州市级机关和驻香部队选区补助4000元的标准拨付各选区换届选举经费60.7万元。市人大常委会第三十八次会议依法确定了全市各乡镇新一届代表名额615名，并将具体名额分配到各乡镇。

（二）深入调查研究，强化工作指导

为进一步加强对全市市、乡两级人大换届选举工作的领导和指导，市人大常委会连续召开党组会议专题研究，并于8月底、11月下旬组成主任带队、分管副主任参加的调研指导组，分二次、全覆盖到全市十一个乡镇进行调研和指导，在督查工作进展情况的同时，与乡镇主要领导、选举委员会负责人进行座谈交流，了解情况，听取意见建议，共同分析研究存在的问题和困难。

针对目前全市工作推进进度情况，市委高度重视换届选举工作，及时召开常委会进行专题研究部署，成立了以市委常委为组长、业务骨干为成员的市、乡两级人大换届选举工作指导组。调整充实了市选举委员会办公室，抽调八名业务精干的人员充实到办公室，确保了人员力量的进一步到位和保障，有力促进了全市市、乡两级人大换届选举工作的顺利推进。

（三）规范工作程序，稳步推进换届选举工作

香格里拉市人大常委会严格按照中央和省、州、市委关于换届选举工作的总体要求，将换届选举工作划分为准备、宣传动员、选民登记、提名候选人和确定候选人、投票选举、举行新一届人民代表大会、总结七个阶段，明确了阶段性工作任务，划分了具体的时间界限。同时确定了2021年12月28日为市、乡两级人大代表换届选举日。市人大常委会、选举委员会于9月16日组织召开了全市市、乡两级人大换届选举工作骨干培训会，对换届选举的时间安排、工作步骤、具体操作程序和需要注意的问题等方面进行了培训，对市、乡两级人大代表选举的选区划分和代表名额分配等问题进行了重点讲解。在开展选民登记工作之前，各乡镇也分别结合实际的组织开展了一期选举工作骨干培训班。

根据相关规定，全市市级人大换届选举划分为88个选区，选举产生市人大代表174名。其中：乡镇划分为75个选区，市直机关单位、企业、事业单位划分为6各选区，州级机关划分为5个选区，解放军、武警驻地部队划分为1个选区，消防救援、森林消防大队划分为1个选区。全市乡镇级人大换届选举共划分为297个选区，选举乡镇人大代表615名。

目前，各乡镇的选民登记和信息平台录入工作已完成，全市共登记选民110700人，截止12月7日，各选区均按照法定时间对选民榜进行了张榜公告。

针对下一步的工作，市、乡两级做到提前谋划、提前介入和提前预判分析。市人大常委会、选举委员会根据选举工作的特殊性，在总结以往换届选举工作敬仰经验的同时，对后续阶段的工作、特别是代表候选人人选的把关方面，提前的进行了预判和分析，在调研指导过程中，要求各乡镇都召开了党委会议对新一届人民代表的构成比例情况、意向性人选等方面进行全面的分析和研判，充分考虑历史、民族、人口与利益等各方面的利益关系的协调平衡，对换届选举工作中可能出现的种种问题做到预警。要求要在既未违反选举法的前提下，又对下一环节的工作做到提前介入，心中有数，为圆满、顺利完成市、乡人大换届选举工作奠定了基础。

（四）广泛宣传动员，营造良好氛围

切实做好换届选举宣传工作是搞好换届选举工作的基础。全市高度重视换届选举宣传工作，市委宣传、融媒体等部门根据换届选举各个阶段工作性质，制作了宣传片、小视频等资料利用微信、抖音等媒体平台，开展了许多有针对性的宣传。各乡镇结合各自实际，采取灵活多样，群众喜闻乐见的多种宣传方式，共张贴标语横幅662幅、召开各类大小会议457次（培训会29次）、撰写新闻简报39期（条）、发放各类宣传资料29165份（致选民一封信、宣传挂图等），群众受益面达67345人次。广泛宣传社会主义民主和人民代表大会制度优越性，深入宣传宪法、选举法、代表法、组织法和《云南省县乡两级人民代表大会代表选举实施细则》等法律法规。在具体的宣传过程当中，全市各乡镇把搞好这次换届选举宣传工作与宣传学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，与学习贯彻中央第七次西藏工作座谈会、中央人大工作会议、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会精神结合起来，与宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接结合起来，与正在开展的党史学习教育结合起来，有效地激发了广大选民参选的政治热情，为市乡两级人大换届选举工作营造了良好的社会氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：香格里拉市人民代表大会常务委员会。香格里拉市人大常委会属正处级单位，领导职数为一正四副，机构改革后，市人大设工作机构8个，其中，市人大专门委员会4个：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会和市人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度收入合计1,139.17万元。其中：财政拨款收入1,138.87万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.03%。2020年收入决算数为1140.89万元，收入和2020年相比减少1.72万元，减少0.15%，减少原因是提前退休人员达到退休条件后，工资转入社保发放，导致本年收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度支出合计1,199.00万元。其中：基本支出855.09万元，占总支出的71.32%；项目支出343.91万元，占总支出的28.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出1110.09万元，支出与2020年相比增加88.91万元，比上年增加8%。2021年基本支出为855.09万元，2020年基本支出为891.5万元，基本支出比2020年减少36.41万元，减少4.08%，减少的原因是提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资。2021年项目支出为343.91万元，2020年项目支出为218.6万元，项目支出比2020年增加125.31万元，增加57.32%，增加的原因是：2021年位换届选举年度，增加了换届选举项目支出，导致经费支出比2020年增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.09万元。与上年对比减少36.41万，主要原因分析提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.29万元，占基本支出的93.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.80万元，占基本支出的6.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343.91万元。与上年对比增加125.31万元，增加57.32%，增加的原因是：2021年位换届选举年度，增加了换届选举项目支出，导致经费支出比2020年增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,198.90万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加88.91万元，比上年增加8%,主要原因是增加了项目支出中的换届选举经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出983.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。其中：2010101行政运行支出685.09万元，2010102一般行政管理事务支出16万元，2010104人大会议64.97万元，2010107人大代表履职能力提升5.48万元，2010108代表工作支出130.15万元，2010199其他人大事务支出80.51万元。主要用于在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费等的支出。 

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出94.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位养老保险支出68.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.63万元,其他行政事业单位离退休支出1.23万元。

  9.卫生健康（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支出行政单位医疗35.09万元，公务员医疗补助支出18.18万元，其他行政单位医疗支出3.15万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出65.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金单位缴费部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为12.02万元，完成预算的50.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.24万元，完成预算的56.2%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的19.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.37万元，下降21.87%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降21.17%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降30.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，占93.51%；公务接待费支出0.78万元，占6.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研、扶贫驻村车辆使用、单位下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研、相邻地区考察调研和市人大相关工作开展接待经费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出54.80万元，2020年机关运行经费支出54.62万元与上年相比增加0.18万元，增加原因是2021年办公费增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费10.08万元，水费0.1万元，电费1.2万元，邮电费2.4万元，劳务费2.62万元，工会经费9.36万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费21.93万元，其他商品和服务支出3.032万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会资产总额112.74万元，其中，流动资产20.02万元，固定资产92.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.05万元，其中固定资产减少24.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值44.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100110101111