监督索引号53340100110101000

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全市决战决胜脱贫攻坚的关键之年，也是中华民族的大战大考之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国上下一盘棋，众志成城克时艰，成功取得了抗疫阻击战的重大战略成果。在这场百年难遇的大考中，市人大常委会在中共香格里拉市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大，十九届四中、五中全会精神和习近平考察云南时重要讲话精神，以及中央第七次西藏工作座谈会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦发展主题，突出法治主业，践行民生主旨，闻令而动、向“疫”而行，全面落实市委各项决策部署，忠实履行宪法和法律赋予的各项职责，扛起了非常时期的责任担当，圆满完成了二届五次人代会确定的各项目标任务。

过去一年，我们全面加强政治建设，切实提高政治站位、保持政治定力、强化政治担当，牢牢把握人大工作正确政治方向。

一是坚持学习党的政治理论。常委会党组坚持用党的创新理论武装头脑，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会、常委会第一议题，把提高党员干部政治理论水平、政治领导本领作为重大政治任务，以思想建设为引领，在常学常新中加强理论修养，人民代表大会制度自信、理论自信不断增强，政治觉悟和理论水平不断提高，理想信念更加坚定。坚持工作与学习相结合，在理论与实践的融会贯通中明确职责定位，不断把学习成果转化为政治定力和工作动力。常委会班子成员、机关干部工参加市委理论学习中心组学习、习近平谈治国理政专题研讨、万名党员进党校等学习研讨活动共50余人（次）,邀请专家讲授十九届四中、五中全会精神，中央第七次西藏工作座谈会精神、省委第三次涉藏工作会议精神等4次。二是坚持重大事项报告制度。将学习宣传贯彻党的基本理论、基本路线情况，贯彻执行党中央和省、州、市委重大决策部署情况，依法行使监督权、人事任免权、重大事项决定权情况，落实全面从严治党主体责任和加强自身建设等情况，每年至少向市委作一次工作报告，并按市委决策和要求抓好组织落实，确保党的领导落实到人大工作的各领域、各方面、各环节。三是贯彻市委决策部署。聚焦市委重大决策部署谋划工作，充分发挥人大制度优势、职能优势、工作优势，做到“党有号召，人大就有行动”，始终保持与市委同心同向、同频共振。积极参与虫草山维稳、创建全国文明城市、爱国卫生七个专项行动等工作，严格落实班子领导挂联小区、片区制度，忠实履行职责；认真落实《香格里拉市人大常委会讨论决定重大事项的规定》，坚持抓重点、议大事、求实效，确保将市委决策部署通过人大法定程序成为全市人民的共同意志。依法作出批准2019年地方财政决算、2020年国民经济和社会发展计划部分指标进行调整、政府债务限额调整、财政预算调整等4项重大决议决定；坚持党管干部和依法任免相统，持续完善任前法律知识考试、宪法宣誓、颁发任命证书等制度，依法任免国家机关工作人员17人（次），确保市委推荐的人选通过法定程序得以实现，为贯彻落实市委决策部署提供组织保障。

过去一年，我们在特殊时刻火线发力，抗疫情、促“六稳六保”，在急难险重中展示人大力量。

新年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐华夏大地。疫情就是命令，人大常委会把参与打赢疫情防控阻击战作为常委会及机关的重大政治任务，认真贯彻落实市委关于疫情防控的一系列决策部署，扛稳工作使命，积极投身疫情防控工作。按照市委安排部署，常委会领导带头行动，组建工作组赴上江乡、金江镇检查指导疫情防控工作，深入村社、卫生院、疫情检测卡点、旅游景区、施工现场等重点区域，检查疫情防控组织领导保障、措施责任落实等疫情防控环节；深入贯彻落实处级领导挂包企业制度，常委会主要领导和班子成员深入昆钢宏达水泥厂等联系企业11批次，指导和帮助企业有序复工复产；常委会机关党员干部全员响应，严格落实内部防控要求，踊跃捐款捐物，积极参与挂联小区值岗值守、信息核查、疫情宣传等工作；围绕“六保六稳”工作，常委会组成调研组深入发改、财政、工信、人社、民政、工商联等部门开展“以保促稳、稳中求进”专题调研，全面了解新冠肺炎疫情对全市经济社会发展带来的冲击和影响，以及“六稳”各项措施落实情况，对保就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转和其他方面的工作，提出了37条意见建议。通过人大微信公众号发布倡议书，号召全市各级人大代表，认真履行代表职责，带头执行落实疫情防控各项要求，积极参与。全市各级人大代表积极践行初心使命，在防控一线亮身份、见行动、作表率，凝聚起万众一心、群防群控、共抗疫情的强大合力。

过去一年，我们围绕中心工作，决战决胜脱贫攻坚，在维护大局、服从大局、服务大局中展现作为。

常委会深入贯彻市委以脱贫攻坚工作统揽全市经济社会发展的要求，把脱贫攻坚工作作为首要政治任务和第一民生工程来抓，紧紧围绕“两不愁三保障”、全面落实“六个精准”、“五个一批”和中央、省、州决策部署，将脱贫攻坚工作和人大工作同安排、同部署、同检查。常委会班子成员严格执行处级领导挂联乡镇、村相关制度，按质按时按量完成脱贫攻坚挂牌作战、“决战决胜百日总攻坚”行动、“决战决胜百日总攻坚”任务清零行动、“百日提升”行动、“百日巩固”行动等重点工作，深入乡镇、村检查指导30余次，挂联的洛吉乡、小中甸镇、虎跳峡镇红旗村、尼西乡新阳村、五境乡泽通村实现高质量脱贫后又顺利通过省级成效考核；常委会机关切实提高政治站位、压实工作责任，贯彻落实脱贫攻坚领导小组工作部署，按质按量完成各阶段工作任务，坚决做好扶贫挂钩点相关工作。全年共下派干部80余人次，争取和投入资金13万元，有力地保障了泽通村脱贫攻坚工作。在乡村两级、驻村工作队、常委会及机关的辛勤努力下，泽通村脱贫攻坚工作实现完美收官，“感恩连”事迹被国内多家权威媒体报道，传遍大江南北。

全市各级人大代表践行人民选我当代表、我当代表为人民的承诺，充分发挥来自基层，了解社情民意，在群众中享有较高威信和信誉度的优势，积极投身脱贫攻坚一线，成为宣传脱贫攻坚政策的广播员，党委政府和人民群众之间的桥梁纽带，推进工作的示范员和监督员，成为脱贫攻坚的一支重要力量。

过去一年，我们服务大局担当作为，充分发挥人大特点和优势，全力助推经济高质量发展。

一是组织开展了"十三五"规划实施和"十四五"规划纲要编制情况的调研，听取和审议了市人民政府专项报告。督促市人民政府全力完成年度经济目标任务，确保"十三五"圆满收官。要求规划编制部门把握政策导向和市情、紧扣民情民生民意，高质量完成编制工作；二是组织开展州、市、乡三级人大代表视察全市产业发展情况。将视察发现情况反馈市人民政府和相关部门，要求市人民政府加大资金扶持力度，实施品牌战略，提升产业发展动能，建立和完善利益联结机制；三是听取和审议了市人民政府2020年1-6月份财政预算收支执行情况的报告，向市人民政府提出了全面落实预算法，强化财政预算管理，着力培植财源，有效防范和化解地方政府债务风险的意见建议，提请市委出台《关于全面实施预算绩效管理实施意见》，为健全和完善预算绩效管理制度提供顶层设计；四是听取和审议了市人民政府2018年审计结论的整改落实情况、2019年审计情况的报告。提出了创新审计理念，充分利用大数据审计技术等意见，要求聚焦审计重点，加强审计结果运用，增强审计监督效能等意见建议，多措并举推进部门预算执行审计全覆盖。制定出台了《香格里拉市贯彻落实<进一步加强各级人大常委会对审计查处问题整改情况监督的意见>的实施意见》，推动审计整改监督工作规范化、法制化；五是听取市人民政府国有资产管理专项报告,要求市人民政府强化国有资产管理意识、夯实管理基础、加大法规和机制建设、加大管理力度；六是继续推进完善预算联网监督工作规范化，制定出台了《香格里拉市人民代表大会常务委员会预算联网监督系统职责规范》。狠抓系统运行、维护和运用等工作，现代信息技术手段对预算各环节、全过程的监督优势发挥更充分。

过去一年，我们始终坚持民生导向，深入开展重点监督跟踪监督，全力助推保障各项社会事业发展。

人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。常委会不断强化对普惠性、基础性、兜底性民生建设的监督，切实维护好人民群众的根本利益，使人大工作具有更加深厚的群众基础和社会基础。一是围绕民生事项开展监督。开展了城乡救助工作情况调研，听取和审议了市人民政府专项报告，提出尽快如期妥善解决“政策保”问题，创新完善社会救助工作机制，加强社会救助服务能力建设等意见建议；创建慢病综合防控示范区和健康促进市是创建全国文明城市的门槛指标和创建全国卫生城市的前置条件。常委会对全市“双创”工作开展调研，听取和审议了市人民政府专项报告，要求市人民政府和相关部门要进一步提高认识、加大宣传和健康支持性环境建设，营造良好的创建氛围，增强创建工作合力；配合省、州人大开展全州医疗保障工作调研，积极反应我市存在的问题和困难。二是围绕重点事项开展监督。配合州人大完成全州农村人居环境提升，推进美丽乡村建设工作情况调研。组织开展了实施乡村振兴战略工作情况调研，听取和审议了市人民政府专项报告，要求市人民政府深化对乡村振兴战略的认识，加大组织力度，强化乡村人才支撑，加快扶持和培育新型农业生产经营主体实现农村一二三产业融合发展，加大农村社会治理体制机制改革力度，建立健全乡村治理体系，创新生态宜居战略理念，充分发挥党的基层组织作用；开展了创建民族团结进步示范区工作开展情况调研，听取和审议了市人民政府专项报告，要求市人民政府提高政治站位，增强民族团结进步事业的思想自觉行动自觉。坚持发展理念,夯实民族团结进步事业的物质基础。强化思想教育,凝聚民族团结进步事业的强大合力。突出示范引领，打造民族团结进步示范区建设的突出亮点。

过去一年，我们认真贯彻依法治国方略，注重运用法治思维和法治方式开展工作，推进依法行政、公正司法。

一是着力探讨对监察工作的监督方式，积极稳妥推进人大监督监察委工作。组织开展《中华人民共和国监察法》实施情况执法检查，提出了加强实施力度、加强各部门协同配合、加强宣传力度、加强高素质监察队伍打造等意见建议；二是高度关注扫黑除恶工作。继续开展全市扫黑除恶工作开展情况调研，听取和审议专项报告，要求相关部门强化宣传发动、强化基层组织建设、强化长效常治、夯实群众基础，坚持打击黑恶势力不松劲。此外，按照市委安排部署，常委会组成全市扫黑除恶督察组，督查全市扫黑除恶工作，及时传达市委有关指示和工作要求，反馈存在的问题和困难；三是依法对市文化旅游局开展工作评议，成立工作评议小组，深入基层开展调研，通过座谈交流、实地走访等方式，在广泛征集意见建议的基础上，形成客观公正的评议报告，提出提高认识认真谋划工作，着眼市场提升竞争力，加大执法净化文旅市场等意见建议，并督促落实；四是积极配合上级人大完成《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国教师法》执法检查，贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习，切实保障人民群众生命健康安全的决定》情况调研，对涉及我市相关部门提出了贯彻实施法律法规相关工作要求；五是积极参与纳帕海治理工作。按市委要求，牵头成立立法工作组，全面开展纳帕海立法保护前期工作；六是依法听取市人民政府本年度环境保护目标完成情况报告，履行河长制工作总督察长和河长职责，查找存在问题，对相关部门提出工作要求，不断加大督查和巡察力度。全年开展督查和巡河工作8次。

过去一年，我们始终坚持依靠代表、服务代表，支持和保障代表依法履职，有效发挥代表主体作用。

一是加强代表履职保障。高度重视代表履职能力提升，通过代表履职能力专题培训，依托脱贫攻坚、“万名党员进党校”、法律知识“七进”活动，选派机关干部和代表参加上级人大培训等方式，对市乡两级代表进行广泛深入培训，初步完成年度代表培训计划。保障代表知情知政，邀请代表参加常委会会议、市委市政府重要会议、视察调研考察等活动60余人（次）。开展乡镇代表活动室、代表联络站建设情况调研，提出工作意见建议。继续加大对代表联络站建设的投入，研究制定代表活动经费管理使用办法并及时下拨经费，切实支持和保障市人大代表依法履职。二是拓宽代表履职渠道。深化拓展“两个联系”，进一步密切常委会组成人员与代表、代表与选民的联系，通过约见和走访代表、参加代表小组活动等方式与代表保持经常性地交流。委托乡镇人大主席团开展代表进联络站活动，常委会组成人员走访接待代表30余人次，收集意见建议8条，并反馈政府研究落实。发动和鼓励代表积极参与脱贫攻坚、疫情防控、乡村治理、爱国卫生运动七个专项活动等工作，人大代表逐渐成为香格里拉经济社会发展的积极参与者和不可忽视的力量。三是提升议案办理实效。坚持和完善交办、承办、催办、督办和答复工作机制，对议案办理情况全程督办，对重点承办单位的办理情况进行指导和督促。81件代表建议、批评和意见全部办结，面商率100%，办复率100%，满意率95%，A类和B类建议案的比例占到了77%，较往年有了很大的提升。四是指导基层人大工作。加强对乡镇人大工作的指导，推动乡镇（街道）人大工作高质量发展。强化乡镇人大主席团建设，定期开展工作交流，督促加强乡镇民生实事项目监督，规范实施环境报告制度，乡镇人大监督实效不断提升。指导乡镇人大主席团建立健全组织机构、完善相关工作制度，切实提升乡镇人大主席团工作和建设规范化、法治化水平。

过去一年，我们全面加强自身建设，坚决打造过硬队伍，努力实现自我革新、自我完善、自我提升。

常委会不断加强组织建设、作风建设和制度建设，服务保障能力和依法履职水平不断提升。一是树牢抓好党建是最大政绩的理念，强化党建统领，成立党建工作领导小组，完善党组工作机制，落实好党风廉政建设和意识形态工作责任制，强化对机关党支部的工作指导，完善机关党的组织体系和工作制度，严格落实“三会一课”制度，扎实开展主题党日活动，以党建工作高质量推动人大工作高质量。全年开展党组理论学习中心组集体学习会议9次，支部党员集体学习及法律业务学习14次。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决扛牢“两个责任”，严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度，深化贪腐典型案例的警示教育和以案促改工作落实。以创建“一流机关”为目标，坚持从干部上下班、工作纪律、责任担当等细节抓起，持续加强常委会及其机关干部队伍作风建设，持续打造清新简约、务本责实机关形象，积极营造风清气正的政治生态，促进人大工作作风进一步转变，工作效能进一步提升。三是进一步完善人民代表大会、常委会议和主任会议议事规则，制定印发了《香格里拉市人民代表大会常务委员会工作评议办法》，确保人大监督权、任免权、决定权有效规范行使；建立健全“一府一委两院”重大事项报告制度和人大常委会讨论决定重大事项清单制度，有效维护人大的地位和权威；建立工作计划制度。根据常委会年度工作要点，制定常委会季度工作计划和月工作计划，统筹细分工作任务开展，全面提升工作落实质效；建立理论学习日制度，大兴学习之风，强化理论学习和业务学习，进一步夯实履职基础，提升服务大局的能力和水平。四是坚持正确的舆论导向，紧贴新时代人大工作实际，充分利用微信公众号、工作群、门户网站等媒体，认真总结宣传人民代表大会制度理论和全市人大工作的新成就、新亮点，为人大依法履职营造良好了的舆论环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：香格里拉市人民代表大会常务委员会。香格里拉市人大常委会属正处级单位，领导职数为一正四副，机构改革后，市人大设工作机构8个，其中，市人大专门委员会4个：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会和市人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人，退休转在职9人

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年度收入合计1,140.89万元。其中：财政拨款收入1,140.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入决算数为1175.25万元，2020年收入决算数为1140.89万元，收入和2019年相比减少34.36万元，减少2.92%，减少原因是提前退休人员达到退休条件后，工资转入社保发放，导致本年收入比2019年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年度支出合计1,110.09万元。其中：基本支出891.5万元，占总支出的80.31%；项目支出218.6万元，占总支出的19.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出1194.22万元，2020年支出1110.09万元，支出与2019年相比减少84.13万元，比上年减少7%。2020年基本支出为891.5万元，2019年基本支出为960.93万元，基本支出比2019年减少69.43万元，减少7.23%，减少的原因是提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资。2019年项目支出为233.29万元，2020年项目支出为218.6万元，项目支出比2019年减少14.69万元，减少6.3%，减少的原因是：2019年因机构改革原因，加开了一次人代会，导致会议经费支出比2020年增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出891.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出836.88万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.62万元，占基本支出的6.13%。2019年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出960.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.71%。2020年比2019年减少69.43万元，减少率为7.23%，减少的原因是：提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.6万元，2019年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.29万元。与上年233.29万元对比减少了14.69万元，减少率为6.3%，减少的原因是：2019年因机构改革原因，加开了一次人代会，导致会议经费支出比2020年增大。故2020年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,110.09万元，占本年支出合计的100%。迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,194.22万元,占本年支出合计的100%，与上年对比支出减少84.13万元，减少的原因是：1、提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资，导致基本支出减少。2.2019年因机构改革原因，加开了一次人代会，导致会议经费支出比2020年增大。故2020年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出915.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。其中：2010101行政运行支出689.6万元，2010102一般行政管理事务支出15.52万元，2010107人大代表履职能力提升15.84万元，2010108代表工作支出90.16万元，2010199其他人大事务支出104.55万元。主要用于在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费等的支出。 

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出82.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位养老保险支出76.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.34万元,其他行政事业单位离退休支出0.9万元。

 9.卫生健康（类）支出53.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于支出行政单位医疗34.5万元，公务员医疗补助支出18.4万元，其他行政单位医疗支出0.47万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出58.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金单位缴费部分。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为15.39万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.26万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：厉行节约，严控三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.71万元，下降30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.15万元，下降26.55%；公务接待费支出决算少1.56万元，下降58.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.26万元，占92.68%；公务接待费支出1.13万元，占7.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。市人大2020年无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。20209年市人无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出14.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研、扶贫驻村车辆使用、单位下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、相邻地区考察调研和市人大相关工作开展接待经费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年市人大无国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2020年机关运行经费支出54.62万元，2019年机关运行经费支出112.57万元与上年相比减少57.95万元，减少原因是2020年有些经费财政让列入项目支出，导致机关运行经费支出减少，项目支出增加。

部门机关运行经费主要用于：办公费3.29万元，印刷费1.42万元，邮电费1.98万元，差旅费0.7万元，租赁费0.9万元，公务接待费0.53万元，劳务费1万元，工会经费9.73万元，福利费1万元，公务用车运行维护费6.59万元，其他交通费22.37万元，其他商品和服务支出6.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门资产总额208.79万元，其中，流动资产92.04万元，固定资产116.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门资产总额181.36万元，其中，流动资产75.38万元，固定资产105.98万元。与上年相比，本年资产总额增加27.43万元，其中;流动资产增加16.66万元，固定资产增加10.77万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市人民代表大会常务委员会在说明中没有涉及专用名词，所以不涉及专用名词解释。

监督索引号53340100110101111