监督索引号53340100142801000

香格里拉市佛教协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。

3.代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

4.开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理我市藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

5.支持和指导县市内各寺院举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。

7.开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

8.完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高度重视佛教界二十大精神、新修订《条例》和州佛协下达的《文明礼佛倡议书》的学习宣传工作；

2.继续加大宗教政策、法规的宣传力度；

3.结合“和谐寺观教堂”创建活动，进一步加强宗教活动场所管理工作，推进宗教活动场所管理规范化、法制化建设；

4.继续深入排查佛教界的各类矛盾纠纷和不稳定因素，加强反分裂、反渗透工作，落实维稳工作，切实维护佛教界团结、和睦的良好局面；

5.继续加大佛教界人才培养工作，充实我市佛教人才库；

6.进一步加强转世活佛培养、管理工作，落实《藏传佛教活佛转世管理办法》；

7.进一步引导佛教界在社会服务事业中发挥作用，积极为我市平安、团结、和谐创建工作贡献力量；

8.进一步做好佛教协会日常工作，发挥协会职能职责，全面落实工作任务。

9.组织召开香格里拉市佛教协会第一届代表大会，完成香格里拉县佛教协会第三届理事会的换届工作；

10.积极协助翁上村乡村振兴工作组开展各项工作，宣传实时政策，促进各项工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：协会综合办;所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市佛教协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为香格里拉市佛教协会。

纳入香格里拉市佛教协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市佛教协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款支出“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市佛教协会2023年度收入合计1,777,405.75元。其中：财政拨款收入1,717,405.75元，占总收入的96.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000.00元，占总收入的3.38%。与上年相比，收入合计减少248,596.63元，下降12.27%。其中：财政拨款收入减少23,662.97元，下降1.36%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少224,933.66元，下降78.94%。主要原因是：一是2023年度我协会涉及机构改革，人员进出变动大，且有人员调出后未及时替补现象，导致基本支出-工资收入减少；二是2023年的其他单位拨入经费减少,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市佛教协会2023年度支出合计1,742,997.29元。其中：基本支出1,444,987.35元，占总支出的82.90％；项目支出298,009.94元，占总支出的17.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少263,848.68元，下降13.15%。其中：基本支出减少124,904.66元，下降7.96%；项目支出减少138,944.02元，下降31.80%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是:一是2023年度我协会涉及机构改革，人员进出变动大，且有人员调出后未及时替补现象，导致基本支出-工资支出较上年减少；二是活佛转世工作处于上报上级后等待批复阶段，工作开展推后，经费支出缓慢。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障协会香格里拉市佛教协会机构正常运转的日常支出1,444,987.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,380,598.52元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,388.83元，占基本支出的4.46％。人均支出公用经费12,877.77元，坚决贯彻执行了精简办公经费要求。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障协会香格里拉市佛教协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,009.94元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支用开展工作情况如下：活佛转世领导小组工作经费支出39,961.00元，主要用于开展全市活佛转世工作中差旅费、办公费等支出；宗教事务工作经费支出95,639.40元，主要用于单位日常差旅费、日常办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等；往年结余资金支出25,591.54元，主要用于开展全市活佛转世工作中差旅费、办公费等支出；其他统战事务工作经费支出42,818.00元，主要用于单位日常差旅费、日常办公设备及办公耗材、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等宗教人士慰问经费44,000.00元，主要将全市僧侣纳入慰问对象范围， 加强对宗教领域的帮扶、慰问，加大在宗教传统节日、重大佛事活动及特殊敏感期间的慰问力度，安抚僧人不良情绪，了解宗教活动场所的动态，掌握僧人的思想状况，反应寺院诉求和僧人意愿，充分发挥桥梁、纽带作用，促进社会和谐；全市僧侣培训经费50,000.00元，本年在全市范围内协同统战、民宗部门开展了为期4天的培训，从国家意识、公民意识、法治意识、践行“四条标准”等方面进行专项培训，达到了预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市佛教协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,717,405.75元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少23,662.97元，下降1.36%,主要原因是2023年度我协会涉及机构改革，人员进出变动大，且有人员调出后未及时替补现象，人员工资支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1,404,121.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于单位职工人员工资发放、缴纳社保费、公积金、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、残疾人保障金、困难补助发放及其他商品和服务支出、培训费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出120,082.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于单位职工养老保险缴费;

9.卫生健康（类）支出96,153.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费; 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出97,048.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于单位职工住房公积金缴费;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市佛教协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，不存在超上年决算数及本年预算数情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市佛教协会2023年机关运行经费支出64,388.83元，比上年减少8,671.65元，下降11.87%,主要原因是人员减少，导致差旅费及办公耗材支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等。因我单位2023年度机构改革前为参照公务员法管理的事业单位，故存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市佛教协会资产总额206,225.14元，其中，流动资产149,289.85元，固定资产56,935.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104,398.44元，其中固定资产增加5,795.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100142801111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）2024101711492495820241030095800412.xls