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附件2-1

 香格里拉市妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

附件2-2

香格里拉市妇女联合会2022年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，

团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政

治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委，市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协

调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4，宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政。

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”

12.承办市委，市政府和上级机关交办的其他工作

（二）机构设置情况

我单位2022年机构数为1个，其中：参公管理事业单位1个。是：香格里拉市妇女联合会。香格里拉市妇女联合会内设科室为有3个，分别是：

1、办公室：信息的上报及其他常规工作、网络新媒体工作、党风廉政工作、意识形态工作、保密工作、民族团结责任书、疫情防控工作等以及财务工作、档案工作。

2、妇女事业发展综合室：创业贷款项目的实施、巾帼志愿者工作、家庭教育、家健康、特色家庭、平安建设责任书、消防责任书、创文工作、创卫工作等。

        3、妇儿工委办、维权室：“两规”各项工作、维权工作、党建、禁毒、艾滋病防治、法制建设、扫黑除恶、扫黄打非、信访等。

（三）重点工作概述

2022年,香格里拉市各级妇联组织始终把思想统一到市委、市政府的工作大局上，以党的十九大、十九届三中、四中全会精神为主导，进一步理清工作思路，继续以“党政所需、妇女所急、妇联所能”为工作切入点，结合妇联改革工作，围绕新中国成立70周年这一主线，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女真抓实干，奋发有为，为谱写“中国梦”香格里拉篇章做出新的贡献。

1、开展学习实践活动中找准定位，谋划工作

2、推进妇女创业中搭建平台，促进发展

3、促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量

4、服务民生中主动作为，发挥作用。

5、推进妇联改革中固本强基，提升能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

2022年年初车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入349.04万元，其中：一般公共预算财政拨款349.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年预算收入315.55万元,与上年对比增加33.49万元，增加10.61%。主要原因2022年新增了妇女儿童关爱项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务，其次是人员调入，工资及社保费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入349.04万元，其中:本年收入349.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.04万元（本级财力349.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年预算收入315.55万元,与上年对比增加33.49万元，增加10.61%。主要原因2022年新增了妇女儿童关爱项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务，其次是人员调入，工资及社保费收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出349.04万元。财政拨款安排支出 349.04万元，其中：基本支出267.79万元，2021年部门预算总支出315.55万元,财政拨款安排支出 315.55万元，其中：基本支出241.31万元，比上年增加26.48万元，主要原因人员增加，所以工资及社保费增加；2022年项目支出81.25万元，2021年项目支出74.25万元，与上年增加7万元，主要原因2022年新增了妇女儿童关爱项目支出，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务，其次是人员调入，工资及社保费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出19.45万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.18万元、2101101行政单位医疗9.42万元、2101103公务员医疗补助4.86万元、2109999其他卫生健康支出0.45万元、2210201住房公积金支出14.58万元。2012901行政运行支出300.10万元(基本支出218.85万元、项目支出81.25万元)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：1、基本支出267.78万元：（50101工资奖金津贴支出：151.22万元、50102社会保障支出：33.81万元、50103住房公积金支出14.58万元、50199其他福利支出12万元、50201办公经费支出84.11万元（基本支出16.36万元、项目支出67.75万元）、50202会议费3万元、50205委托业务费2万元、50206公务接待费0.16万元、50299其他商品服务支出1.68万元（基本支出0.18万元、项目支出1.5万元）、50901社会福利和救助41.02万元（基本支出39.02万元、项目支出2万元）、50999其他对个人和家庭补助5.45万元（基本支出0.45万元、项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

       无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

       无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购货物预算项目17个，采购预算资金26.15万元，其中，政府采购货物预算26.15万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.59万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市妇女联合会2022年公务接待费预算为0.16万元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。主要原因是单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.43万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算为1.43万元。与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；主要原因是单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：

1、及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实：按照香办发[2017]69、香办发[2017]70号文件关于认真做好“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作的要求，市妇联结合我单位机关党支部实际情况认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作。通过学习，教育引导党员干部在真学实做上深化拓展，注入日常、抓在经常、从严治党，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新思想新战略，增强“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:按照全国妇联开展“巾帼心向党、喜迎十九大”学习教育活动的号召，市妇联组织全市各级妇联组织积极开展学习解读习近平总书记“七一”重要讲话精神专题党课活动引导广大妇女群众学

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2021年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

（三）妇联专项资金

1.完成各20户双学双比，巾帼建功，五好文明家庭，双合格家庭教育活动的培训。

2.完成市委周边2个乡镇的美化环境。

3.完成2次妇女健康方面的讲座。

4.三八节开展线上多样式的纪念活动。

5.完成8户单亲母亲救助活动。

6.全市范围内开展宫颈癌，乳腺癌的患者慰问工作。

7.完成全市新两规中长期评估活动。

（四）存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算上级补助资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关公用经费预算为16.71万元，其中：2012901行政运行16.53万元，2080599其他行政事业单位养老保险金0.18万元。  

2021年机关经费预算为14.98万元，其中：2012901行政运行14.83万元，2080599其他行政事业单位养老保险金0.15万元。 

机关公用经费预算较上年增加1.73万元，增加11.55%，主要原因2022年人员调入，公用经费增加，其次是退休人员增加1人，退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年年底，我部门资产总额25.68万元，其中，流动资产10.50万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.67万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年年底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市妇联2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    香格里拉市妇女联合会全市62个行政村村级妇联工作经费项目。

二、立项依据

中共香格里拉市委关于印发《香格里拉市妇联改革实施方案的通知》（香发[2018]22号）、《中共香格里拉市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》（香发[2016]33号）。

三、项目实施单位

   香格里拉市妇女联合会

四、项目基本概况

1.市妇联是市委领导下负责全市妇女儿童工作的群众团体，代表和维护妇女、儿童权益，促进男女平等，实施妇女儿童发展规划，抓妇女素质能力提升工作，引导广大城乡妇女创造新岗位、创造新业绩等，香格里拉市全市11个乡镇设村级妇联主席62名，村妇女小组长720名。

2.为更好的适应新形势下基层妇联工作，充分发挥基层妇联工作，引导妇女，服务妇女，维护妇女儿童的合法权益，增强妇联组织的凝聚力和吸引，充分发挥妇女半边天的作用。          

3.为妇联开展工作提供有力保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺手段特别是基层力量薄弱的问题。

4.安排村级妇联工作经费0.5万元/村/年，并根据财力逐年增加。

5.香格里拉市11个乡镇共计62个行政村。

五、项目实施内容

1.香格里拉市11个乡镇62个行政村村级妇联工作经费31万元。

2.每个行政村妇联工作经费补助标椎0.5万元/村/年

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费31万元，全市62个行政村村级妇联工作经费，每个行政村妇联工作经费补助标椎 0.5元/村/年。

七、项目实施计划

一是年初预算资金下达了，将村级妇联工作经费31万元下拨到全市11个乡镇。

二是督促11个乡镇专款专用，开展好村妇联工作，具体工作为：村级三八妇女节活动、巾帼志愿者宣传服务及法律咨询工作、宣传男女平等基本国策以及宣传党的法律法规、会议精神，妇女法律援助等。

三是每季度上报资金用款及活动开展情况。

四是每年11月中旬总结上报全年资金及活动开展情况。

五是香格里拉市妇联在11月底对11个乡镇进行年度考核。

八、项目实施成效

1.极大的带动了基层妇联干部工作积极性，也为纵深推进妇联改革，增强基层妇联组织生机与活力创造了条件，推动了妇联组织建设。

2.以三八妇女节为契机，开展法律法规宣传、开展法律援助等形式，切实维护妇女的合法权益。

3.开展妇女健康等知识讲座，提升妇女素质，完善文化阵地建设。

4.加强团结，营造了良好的社会环境，维护稳定局面。

5.充分发挥基层妇联工作，引导妇女，服务妇女，维护妇女儿童的合法权益，增强妇联组织的凝聚力和吸引，充分发挥妇女半边天的作用。

监督索引号53340100171300111