监督索引号53340100171601000

香格里拉市市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查等方面的法律、法规和政策;

2. 制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划；

3. 按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品安全监管法律、法规、规章的行为;

4. 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任；

5. 依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；

6. 承担食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全监督管理责任；按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作；

7.承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；

8.承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任；

9.承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、综合协调股、

信息化办公室（网络经营监督管理股）、政策法规股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮服务监管股、药械监管股、保健食品化妆品监管股、消费者权益保护股、市场规范管理股、个体私营经济监督管理股、质量监督管理股、标准计量监管股、特种设备安全监察股。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市市场监督管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员64人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属10人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、持续推进工商登记制度改革，推动形成新的改革热点和改革亮点。继续推进“多证合一”和全程电子化登记工作，完善市场主体快速退出机制，破解创业者“退出难”问题。

2、围绕市场秩序存在的突出问题，继续强化市场监管执法，维护良好市场秩序。全面推进“双随机、一公开”监管改革，做好企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理，加大信息归集公示和联合惩戒力度。

3、继续抓好商标战略和质量强区推进工作，充分发挥商标和质量在转变发展方式、建设生态文明、促进社会和谐中的重要作用，加强和完善质量安全监管，以质量服务跨越，以质量支撑发展。

4、贯彻实施食品药品安全党政同责，切实推进一岗双责、督查督办、考核评价、责任追究制度落到实处。建设食品药品安全风险管理体系，全面加强食源性疾病、食品污染物、食品中有毒物质监测和药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应（不良事件）监测机制。对食品药品实行最严格的、覆盖全过程的监管和控制，形成完整、系统、严密的事前事中事后控制体系。以信息化建设为支撑，加快构建指挥有力、反应灵敏、协调有序、处置高效的应急处置体系。强化新闻宣传阵地建设，进一步完善食品药品安全社会共治机制。

5、加大案件查处力度，推进执法办案制度化、规范化建设。打击食品药品安全、特殊设备安全、重点产品及市场经济违法行为。加强行刑衔接工作，建立完善联合联动稽查办案机制，推进食品药品犯罪侦查机构建设，提高刑事责任追究效率。加强投诉举报数据分析应用，推动“诉转案”工作。

6、着力打造能够担当重任、经得起考验、奋发有为的高素质干部队伍。建立健全领导决策机制，提高班子的运行效率和整体效能。落实全面从严治党要求，进一步推动党组主体责任和领导干部“一岗双责”落实到位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2024年度收入合计26628196.17元。其中：财政拨款收入26010634.91元，占总收入的97.68%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入（含教育收费），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入617561.26元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计减少930705.54元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少850958.61元，下降3.17%；上级补助收入上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营收入上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入减少79746.93元，下降11.44%。要原因是财政拨款收入减少的原因，一方面：政策调整上级政府对财政拨款政策进行调整，减少对我乡的专项补助或转移支付额度；另一方面：项目完成或缩减，专项工作规模缩减，导致相应的财政拨款减少；其他收入减少是合作项目变动与其他单位或企业的合作项目减少或终止，从而使合作收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2024年度支出合计26665372.69元。其中：基本支出25306828.61元，占总支出的94.91％；项目支出1358544.08元，占总支出的5.09％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少937059.91元，下降3.39%。其中：基本支出减少1137488.69元，下降4.30%；项目支出增加200428.78元，增长17.31%；上缴上级支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25306828.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23726494.52元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1580334.09元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1358544.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财行〔2024〕84号2024年市场监管中央专项补助经费项目经费8250.00元，主要用于市场监管中央专项补助经费；

香财行〔2024〕1号执法装备采购经费项目经费42994.00元，主要用于执法装备采购经费；

香财行〔2024〕1号信息平台建设经费项目经费101200.00元，主要用于信息平台建设经费；

香财行〔2024〕1号执法办案及综合监管经费项目经费178126.00元，主要用于执法办案及综合监管经费；

香财行〔2024〕1号执法办案及综合监管经费项目经费136417.50元，主要用于执法办案及综合监管经费；

香财行〔2024〕84号2024年市场监管中央专项补助经费项目经费40915.00元，主要用于市场监管中央专项补助经费；

香财行〔2024〕1号香格里拉市市场监督管理局质量强市经费项目经费28000.00元，主要用于香格里拉市市场监督管理局质量强市经费；

香财行〔2024〕32号2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费194250.00元，主要用于食品安全监管专项补助资金；

香财行〔2024〕1号食品安全监管经费项目经费49061.00元，主要用于食品安全监管经费；

香财行〔2024〕Z号烟草公司协同办案及公益性岗位补助项目经费300000.00元，主要用于烟草公司协同办案及公益性岗位补助；

香财行〔2024〕Z号市疾控中心拨入健康环境工作经费项目经费20000.00元，主要用于疾控中心拨入健康环境工作经费；

香财行〔2024〕Z号烟草公司协同办案经费项目经费45285.02元，主要用于烟草公司协同办案经费；

香财行〔2024〕Z号扫黑除恶专项工作经费项目经费46326.36元，主要用于扫黑除恶专项工作经费；

香财行〔2024〕1号执法办案及综合监管经费项目经费27500.00元，主要用于执法办案及综合监管经费；

香财行〔2024〕14号香财行[2024]14号2024年中央食品药品监管补助资金项目经费133619.20元，主要用于食品药品监管补助资金；

香财社〔2024〕44号香市财政局下达2023年就业创业服务补助农村劳动力转移专项资金项目经费3700.00元，主要用于就业创业服务补助农村劳动力转移专项资金；

香财金〔2024〕13号香财金[2023]37号2022年省级创业担保贷款奖补资金项目经费2900.00元，主要用于创业担保贷款奖补资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出26010634.91元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少850958.61元，下降3.17%,完成年初预算的99.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19287977.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%,完成年初预算的98.60%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能的支出，包括人员工资、津补贴等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3054171.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%,完成年初预算的118.27%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是五险基数的调整导致超出年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1871245.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的94.64%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补2900.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1794340.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的91.01%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为64611.64元，完成年初预算的80.76%；支出决算较上年减少1071.17元，下降1.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为64611.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1071.17元，下降1.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为64611.64元，完成年初预算的80.76%，支出决算较上年减少1071.17元，下降1.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为64611.64元，完成年初预算的80.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算管理和控制支出在年初制定预算后，政府加强了对三公经费的管理和监督，严格控制各项费用的支出，确保不超预算。对于公务用车运行维护费，可能通过规范用车流程、合理安排出行等方式，减少了不必要的车辆使用，从而降低了费用支出。对三公经费的审批更加严格，要求各部门在使用经费时必须提供详细的用途说明和预算计划，避免了随意支出和浪费。 对公务用车进行了优化管理，合理安排车辆的使用任务，提高了车辆的使用效率。通过合并出行、减少空驶等方式，降低了车辆的运行成本。对车辆的维护保养进行了更加科学的规划，选择合适的维修厂家和保养方式，降低了维护费用。同时，加强对驾驶员的培训和管理，提高了驾驶技能和安全意识，减少了车辆事故和维修次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1071.17元，下降1.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及各级政府关于厉行节约、反对浪费的要求，对三公经费支出进行严格管控。严格预算管理加强对三公经费预算编制的科学性和准确性，年初预算存在一定程度的高估。在实际执行过程中，更加精准地把控各项费用支出，确保预算与实际需求相符。建立健全预算执行监控机制，对三公经费的支出进行实时跟踪和管理，及时发现并纠正超预算支出的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市市场监督管理局2024年机关运行经费支出1364613.83元，比上年减少10313.23元，下降0.75%,主要原因是人员减少导致人员经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费支出、电费支出、差旅费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市市场监督管理局资产总额9484670.82元，其中，流动资产526185.63元，固定资产8573038.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程368305.20元，无形资产17141.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1520557.48元，其中固定资产减少9769287.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额224564.79元，其中：政府采购货物支出165143.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59421.79元。授予中小企业合同金额141184.79元，其中：授予小微企业合同金额77571.79元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53340100171601111