监督索引号53340100331600000

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》（香财社〔2022〕1号）文件要求，现就我单位2022年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（二）机构设置情况

我局共设9个内设机构，包括：办公室、职业能力建设股、工资福利与退休股、人力资源流动管理股、事业单位人事管理股、工资福利与退休股、就业失业与农民工工作股、社会保险基金监督管理股、劳动关系信访与调节股、劳动保障监察股。

所属单位5个，分别是：

1.香格里拉市城乡居民养老保险中心；

2.香格里拉市社会保险事业管理局；

3.香格里拉市劳动就业服务局；

4.香格里拉市人才交流服务中心；

5.香格里拉市人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

组织实施人力资源和社会保障地方性法规、政府规章，并做好监督检查的部门，职能职责主要分为：人事人才工作，贯彻实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策；指导事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革；深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；承担评比达标表彰和表彰奖励工作。就业工作，负责促进就业，高校毕业生离校后及“两后生”的就业指导和服务，农民工工作协调工作；建立统一规范的人力资源市场。社会保障工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。劳动维权工作，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。基金安全工作，负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。

二、预算单位基本情况

 我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 17人，工勤人员编制4人，事业编制27人。在职实有44人（含提前退休4人），其中： 财政全额保障 44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1830.62万元，其中：一般公共预算1830.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加337.47万元，其主要原因分析2023年我局增加窗口单位被装购置费（劳动监察部门）、新社会扩面增效工作经费及创业担保贷款担保基金预算的增加，因此比上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1830.62万元，其中:本年收入1830.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1830.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加337.47万元，其主要原因分析2023年我局增加窗口单位被装购置费（劳动监察部门）、新社会扩面增效工作经费及创业担保贷款担保基金预算的增加，因此比上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1830.62万元。财政拨款安排支出 1830.62万元，其中：基本支出1519.93万元，与上年对比增加127.17万元，主要原因分2023年新增“三支一扶”人员25人各项补贴增加，因此基本支出比上年增加。项目支出310.69万元，与上年对增加210.29万元，主要原因分析2023年新增预算创业担保贷款增加200万元及窗口单位（劳动监察）被转购置费等原因因此比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，2080101行政运行995.42万元，2080104综合业务管理事务支出3.72万元，2080109社会保险经办机构31.00万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出115.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.49万元，2080599其他行政事业单位养老保险支出0.6万元，2080799其他就业补助支出25.00万元，2080801死亡抚恤1.79万元，2082602财政对城乡居民养老保险基金的补助152.62万2089999其他社会补助和就业支出5.00万元,2101101行政单位医疗83.39万元，2101102事业单位医疗支出8.57万元，2101103公务员医疗补助28.30万元，2101199其他行政单位医疗支出2.1万元，2109999其他卫生健康支出4.7万元，2130805补充创业担保贷款基金200.00万元2210201住房公积金92.26万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

列入对下专项转移支付项目清单项目无相关数据。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（四）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.16万元，其中：政府采购货物预算17.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年减少6.00万元，下降68.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致没有增减变动，无变化原因2022年、2023年我局都没有安排出国出境情况。

（二）公务接待费

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少1.3万元，下降65%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

2023年预算公务接待费比2022年预算减少的主要原因是公务接待控制与减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是2023年预算比2022年减少的主要原因2022年我局公务车辆管理严格，车辆保修保养完好，无需大型维修因此2023年预算车辆运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、香格里拉市人力资源和社会保障局2023年项目10个，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2.00万元，其主要用于开展事业单位招聘面试及企业档案管理工作经费及开展社会保险基金风险防控工作经费，2080101行政运行66.26万元，其主要用于开展事业单位招聘面试，人力资源和社会保障窗口单位服装配置费，工资系统软件维护费及开展就业和社会保障业务工作经费，2080109社会保险经办机构31.00万元，其主要用于开展各项社会保险经办机构业务费及社会保险扩面工作经费。2089999其他社会保障和就业支出5.00万元主要用于招聘会工作经费,2130805补充创业担保贷款基金200.00元。

2、香格里拉市人力资源和社会保障局香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排73.40万元与上年对比减少3.94万元，主要原因分析2023年本单位没有列职业技能大赛业务经费及专场招聘会经费的降低，因此2比上年预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日香格里拉市人力资源和社会保障局部门资产总额2300.33万元，其中，流动资产1405.51万元，固定资产861.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1150.94万元，其中固定资产增加29.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

香格里拉市财政局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

香格里拉市财政局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

九、项目名称

 香格里拉市事业单位公开招聘考试

十、立项依据

 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发《云南省人事考试考务费支出管理暂行办法》的通知 云人社通【2019】162号文

十一、项目实施单位

   香格里拉市人力资源和社会保障局

十二、项目基本概况

    1.缓解就业工作压力，促进高校毕业生就业。

2.充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。

2.遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，采取面向社会，公开报名，统一考试，综合评定，择优聘用的方式进行。

十三、项目实施内容

    1.组织实施全市事业单位考试笔试、资格复审、面试

    2.组织实施全市事业单位考试体检、考察、聘用

十四、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费26.26万元。

十五、项目实施计划

2023年拟招聘130人，预计5月份进行笔试，7月份进行资格复审，8月份进行面试、体检、考察，9月份进行聘用。

十六、项目实施成效

一是缓解就业压力，促进高校毕业生就业。二是充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。三是充实事业单位工作队伍，提高事业单位工作人员素质，为更好的开展专业技术工作提供保障。

                        香格里拉市人力资源和社会保障局

                                                2023年2月8日

监督索引号53340100331600111