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香格里拉市教师发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；6、承办市委市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

香格里拉市教师发展中心无重点工作概述。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

本单位2024年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市教师发展中心2024年度收入合计16994079.87元。其中：财政拨款收入16994079.87元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加8767535.93元，增长106.57%。其中：财政拨款收入增加8767535.93元，增长106.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是单位合并，香格里拉市教育体育局事业单位人员调入30人，人员增加，收入对应增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市教师发展中心2024年度支出合计16994079.87元。其中：基本支出13590509.35元，占总支出的79.97％；项目支出3403570.52元，占总支出的20.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8767535.93元，增长106.57%。其中：基本支出增加5363965.41元，增长65.20%；项目支出增加3403570.52元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位合并，香格里拉市教育体育局事业单位人员调入30人，人员增加，基本支出和项目支出对应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市教师发展中心机构正常运转的日常支出13590509.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13296491.24元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223858.11元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3403570.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

香格里拉教育信息化运维服务专项经费项目经费420000元，主要用于软件维修维护：包括但不限于控制中心会议系统、校级会议系统、学校计算机房系统等。硬件维修维护：涵盖小型机设备、LED大屏、交互式触控屏、多媒体教学机、计算机房设备等。

2024年教师培训专项经费130295元，主要用于进一步提升教师的专业素养和教学能力以实现提高教育教学质量的目标。

2024年骨干教师培训专项经费103870元，主要用于提高香格里拉市骨干教师的教育教学水准，有力促进教师的专业发展，推动教育事业的蓬勃发展、持续进步注入强大动力。

2024年教学质量监测及质量分析专项经费138600元，主要用于利用现代信息技术手段，完成全市中小学教学质量监测工作，包括电脑阅卷、教学质量分析、学生成绩查询、数据增值服务、建立学校和学生成绩数据库等。

2024年教研活动专项经费24205.52元，主要用于加强教研体系建设，提升教研员的专业能力，推动教育教学改革，实现教育质量的全面提升。

2024年“双减”政策课后服务专项经费2586600元，主要用于全市中小学学生课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市教师发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16994079.87元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加8767535.93元，增长106.57%。完成年初预算的156%。主要原因是项目支出增加，人员增加，支出对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市教师发展中心2024年机关运行经费支出223858.11元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市教师发展中心资产总额60252841.83元，其中，流动资产39172396.90元，固定资产21075533.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4911.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37878724.04元，其中固定资产增加1069110.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17000元，其中：政府采购货物支出17000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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