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附件1

香格里拉市上江乡小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市上江乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市上江乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市上江乡小学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

 ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

 ⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其他工作，并创学校特色。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市上江乡小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20777723.33元，其中：一般公共预算20777723.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1837309.27元，主要原因1.本年遗属遗孀生活补助按新标准核算；2.本年单位人员相较上年增加3人；3.本年特殊教育随班就读学生较上年增加1人；4.本年工伤保险缴费率较上年提高；5.学前学生人数增加，州级配套公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20777723.33元，其中:本年收入20777723.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20777723.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1837309.27元，主要原因1.本年遗属遗孀生活补助按新标准核算；2.本年单位人员相较上年增加3人；3.本年特殊教育随班就读学生较上年增加1人；4.本年工伤保险缴费率较上年提高；5.学前学生人数增加，州级配套公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20777723.33元。财政拨款安排支出20777723.33元，其中：基本支出20662061.33元，与上年对比增加1834209.67元，主要原因：1.本年遗属遗孀生活补助按新标准核算；2.本年单位人员相较上年增加3人；；3.本年工伤保险缴费率较上年提高；4.学前学生人数增加，州级配套公用经费增加。项目支出115662.00元，与上年对比增加3099.60元，主要原因：1.本年特殊教育随班就读学生较上年增加1人。2.学前学生人数增加，州级配套公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育368400.00元，主要用于学前教育基本运转公用经费；

2050202小学教育14911402.99元，主要用于保障义务阶段教育教学工作及学校的正常运转；

2050701特殊学校教育960.00元，主要用于随班就读学生公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2067200.00元，主要用于缴纳单位人员的养老保险；

2080599 其他行政事业单位养老支出21900.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤109260.00元，主要用于遗属遗孀生活补助；

2101102事业单位医疗935235.90元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助823302.76元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出49964.56元，主要用于缴纳单位职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金1490097.12元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市上江乡小学无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额912.50元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算912.50元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%，具体变动情况如下：本年不再安排公车运行维护费，产生的费用从包干经费列支。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市上江乡小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市上江乡小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市上江乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市上江乡小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市上江乡小学资产总额37075575.32元，其中，流动资产108956.48元，固定资产34061449.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2905169.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1854473.95元，其中固定资产减少1583188.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236001200111