附件2-1

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市洛吉乡小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市洛吉乡小学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市洛吉乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（二）机构设置情况

学校共设校长室、办公室、教务处、教研室四大机构。现有教职工57人（正式在编教师39人，退休改在职教师2人，小学临时工9人，附属幼儿班临时工7人），学生358人（学前教育学生84人，小学教育阶段学生274人），现有退休人员14人。2021年新增教师9人，调出11人，调入1人，提前退休1人。

（三）重点工作概述

2021年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

教育为立国之本，香格里拉市洛吉乡小学在洛吉乡政府和上级教育部门的领导关心下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发展。学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校的各项工作蒸蒸日上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 965.61万元，其中：一般公共预算965.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.86万元，主要原因为2021年调出人员11名人员，新招录9人，调入1人，学生人数减少，人员变动导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入965.61万元，其中:本年收入965.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.61万元（本级财力965.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.86万元，主要原因为2021年调出人员11名人员，新招录9人，调入1人，学生人数减少，人员变动导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 965.61万元。财政拨款安排支出965.61万元，其中：基本支出960.57万元，与上年对比减少12.86万元，主要原因分析为2021年调出人员11名人员，新招录9人，调入1人，学生人数减少，人员变动导致部门预算总支出减少；项目支出5.04万元，与上年对比增加5.04万元，主要原因分析由于新增学前教育生均公用经费导致项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出759.87万元，用于社会保障和就业支出82.24万元，用于卫生健康支出62.18万元，用于住房保障支出61.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位减少公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市洛吉乡小学部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市洛吉乡小学部门2022年资产总额3346.33万元，其中，流动资产329.74万元，固定资产4935.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加287.93万元，其中固定资产增加11.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值23.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。