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迪庆州香格里拉市第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市第二中学是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属香格里拉市教育体育局，为一级预算单位，学校所需经费由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。香格里拉市第二中学服务于香格里拉市义务教育工作，其宗旨和业务范围:实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育。具体职责如下：

职责1：：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

职责2：负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

职责3：负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作；

职责4：负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教学活动；

职责5：负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试;

职责6：负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分；

职责7：负责依法制定本校教师及其他职工骗任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工；

职责8：负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他职工；

职责9：负责科学管理、合理使用设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

职责10：负责保护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

职责11：依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（2） 2022年度重点工作任务概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市第二中学在市委、市政府和上级教育体育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、团委、总务处、工会、党总支办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：

1.香格里拉市第二中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市第二中学2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制96人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员95人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休1人，退休37人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）迪庆州香格里拉市香格里拉市第二中学本年度无政府性基金预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；迪庆州香格里拉市香格里拉市第二中学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市第二中学2022年度收入合计32,354,957.85元。其中：财政拨款收入32,354,957.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加948,658.38元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加948,658.38元，增长3.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1、本年度人员经费较上年增长；2、本年度学生人数较上年增加，项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市第二中学2022年度支出合计32,379,427.96元。其中：基本支出29,342,486.87元，占总支出的90.62％；项目支出3,036,941.09元，占总支出的9.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加715,256.74元，增长2.26%。其中：基本支出增加1,673,279.01元，增长6.05%；项目支出减少958,022.27元，下降23.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:2022年总支出、基本支出较上年度均增加，其增加的原因是2022年调整绩效工资，养老保险、住房公积金缴费调整，故人员经费增加，总支出增加；2022年项目支出较上年减少，其减少原因是2022年上级安排项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,342,486.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,774,056.75元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568,430.12 元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,036,941.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为学校义务教育公用经费支出及高原农牧民子女学生生活补助及营养餐项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,354,957.85元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加732,956.63元，增长2.32%,主要原因分析：2022年调整绩效工资，养老保险、住房公积金缴费调整，故人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出决算总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出25,359,467.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。其中：初中教育25,334,911.23元，特殊学校教育24,556.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,610,916.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,595,916.48元，其他行政事业单位养老支出15,000.00 元；

9.卫生健康（类）支出1,985,647.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。行政事业单位医疗1,239,006.02元，公务员医疗637,641.84元，其他卫生健康支出109,000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出2,398,926.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于：住房公积金2,361,896.28 元，购房补贴37,030.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为18,924.44元，完成年初预算的57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,526.44元，占总支出决算的34.49%；公务接待费支出决算12,398.00元，占总支出决算的65.51%，具体是国内接待费支出决算12,398.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为18,924.44元，完成年初预算的57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,526.44元，完成年初预算的0.02%；公务接待费支出决算为12,398.00元，完成年初预算的0.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我校严格按照上级财政部门要求关于严格控制我校“三公经费”。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,851.27元，下降26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,751.27元，下降50.85%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格按照上级财政部门要求关于严格控制我校“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等:无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常开展学校教育教学中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：2023年中考交叉监考教师发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：我单位本年未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市第二中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市第二中学资产总额32,106,158.25元，其中，流动资产689,359.49元，固定资产31,416,797.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,636,024.48元，其中固定资产增加219,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,196.16平方米，账面原值880,000.00元，实现资产使用收入226,645.64元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,800.00元，其中：政府采购货物支出99,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100236000201111