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附件2-1

 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合勤务中队、违法处理中队、事故处理中队、法制宣传中队、秩序城北中队、秩序城南中队、机动骑警中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入761.28万元，其中：一般公共预算761.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加98.31万元，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入761.28万元，其中:本年收入761.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加98.31万元，主要原因为人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出761.28万元。财政拨款安排支出761.28万元，其中：基本支出651.28万元，与上年对比增加118.31万元，主要原因为人员增加；项目支出110万元，与上年对比减少20万元，主要原因财政年初预算本部门项目支出减少即城区交通信号灯维修维护及迎宾大队智能监控设备维修维护项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行487.08万元，主要用于：人员工资及运行经费支出；

2040229其他公安支出110万元，主要用于：辅警装备被装采购及项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.80万元，主要用于：单位人员养老保险缴纳；

2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于：退休人员公用经费；

2101101行政单位医疗支出30.87万元，主要用于：单位人员医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助16.47万元，主要用于：单位人员医保缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于：单位人员医疗保险支出；

2210201住房公积金支出53.04万元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42.52万元，其中：政府采购货物预算40.52万元、政府采购服务预算2万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：2024年安保活动较上年增加，公务用车频率增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2024年机关运行经费安排43.25万元，比2023年增加1.73万元，主要原因为部门实有年初数增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市公安局直属城市交通警察大队资产总额567.15万元，其中，流动资产84.40万元，固定资产482.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.66万元，其中固定资产增加52.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53340100145100111