附件1

香格里拉市上江乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市上江乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、史志、政策研究、电子政务、公车管理、公务接待、公务用房、督办等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、纪检监察、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、扫黄打非、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、党校、老干部、人大日常事务及政协联络等工作。做好党建带群建工作，领导本地区工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、地质灾害防治、安全生产、人居环境提升、移民搬迁安置、农村土地承包管理、农村宅基地管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、林权管理、企业管理、供销合作、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、电子商务。负责财政、国有资产监管、村级财务及 “三资 ”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、乡财政预决算编制、涉农整合资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产资金管理和组织财政收入入库等工作。

社会事务办公室：负责教育体育、科技人才、卫生健康、爱国卫生行动、食品安全、人力资源和社会保障、民政事务、交通运输、外事、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。承担各类群团组织工作。承担“ 两企三新”领域有关社会事务性工作。

平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、依法行政、社会治安综合治理、人民信访、维护国家安全和社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、基层治理等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心：负责提供政策咨询，开展党群活动，组织志愿服务，进行社会动员，推进移风易俗，实施文明创建、文明培育和文明实践，集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。负责退休人员社会化管理服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。承担乡档案管理有关服务性工作。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、乡村组道路应急保通保畅等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心 ：负责农业、林业和草原、水务、气象、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农业技术推广、农村集体经济发展、农村经济、农牧业保险、耕地管理、农村公路管理、基础设施建设与管理维护、项目建设、产业建设等工作；负责承办农村土地开发和利用、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责辖区村民建住宅使用原有宅基地或村内空闲地按规划选址、定点的技术性服务工作；负责辖区村民建住宅使用耕地， 以及乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前置技术性工作；负责承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、长江禁渔、河湖长制等服务性工作；负责承办森林、草原、湿地监督管理，公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务性工作。

民族团结进步服务中心：负责协助做好党的民族政策的实施，协助开展民族文化、民族教育、民族卫生、民族体育等社会事业发展。协助做好铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。协助推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。协调民族关系，促进各民族交往交流交融，维护民族团结，防范化解民族领域风险隐患等。推进民族事务公共服务，推动少数民族优秀文化传承保护，依法保障各族群众的合法权益，推广普及国家通用语言文字。承办文化宣传、广播电视、图书资料、旅游开发管理、群众性文体活动及相关设施的维护与管理等服务性工作。承担文艺文产、文物保护、非物质文化遗产保护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。

重点工作概述：2026年我们将重点抓好以下工作：一是持续强化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，常态化开展农村党员教育培训，提升党员干部政治素养和履职能力。深化基层党组织建设，不断提升党建示范品牌效益。全力做好村民委员会换届选举工作。严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，健全监督制约机制，营造风清气正的政治生态。二是加大招商引资和项目建设力度，不断培育壮大新的经济增长点。全力优化提升营商环境，激发各类市场主体活力。推动传统产业转型升级与新兴产业培育发展并举，促进农村一二三产业深度融合，进一步发展壮大村级集体经济，夯实共同富裕的产业基础。三是学习运用“千万工程”经验，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强群众内生发展动力。深入实施乡村建设行动，在改善人居环境、完善基础设施、提升公共服务上持续用力，建设宜居宜业和美乡村。大力培育乡村特色产业，加强乡村优秀传统文化保护传承，提升乡村治理水平，焕发乡村文明新气象。四是持续深化平安法治建设，严厉打击各类违法犯罪行为。健全矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，提升基层治理效能。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管和应急管理，常态化开展安全隐患排查整治，坚决防范遏制安全事故发生。深入开展法治宣传教育，推进法治乡村建设，提升基层治理法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休5人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24968558.46元，其中：一般公共预算24968558.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入23534317.31元对比，增加1434241.15元，主要原因分析：1、编制内财政供养人员招录增加，2、部分政策性标准变化，3、项目支出预算标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24968558.46元，其中:本年收入24968558.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24968558.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入23534317.31元对比，增加1434241.15元，主要原因分析：1、编制内财政供养人员招录增加，2、部分政策性标准变化，3、项目支出预算标准提高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出24968558.46元。财政拨款安排支出24968558.46元，其中：基本支出22898458.46元，与上年对比增加64141.15元，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化；项目支出2070100.00元，与上年对比增加1370100.00元，主要原因时预算数比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 5,000.00元，主要用于人大相关工作支出；

2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议 30000.00    元，主要用于人代会会议支出；

2010201 一般公共服务支出-政协事务-行政运行5000.00元，主要用于政协相关工作支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 8842334.94元，主要用于相关补助经费支出以及党政办公室办公经费支出；

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1072911.15元主要用于各中心相关工作支出；

2010650 一般公共服务支出-财政事务-事业运行753158.36元，主要用于财政所工作经费支出；

2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000.00元；主要用于纪委相关工作支出；

2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行20000.00元 主要用于培训相关支出。

 2070109文化旅游体育与传媒支出群众文化-文化旅游-群众文化780049.93元，主要用于群众文化方面支出；

 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1866435.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出12000.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

 2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤186192.00元，主要用于死亡抚恤支出；

2082001  社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出23000.00元，主要用于群众临时困难救助

 2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行704970.74元，主要用于卫生健康管理事务相关工作经费支出；

 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗472269.60元，主要用于行政单位医疗支出；

 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 387121.5元，主要用于事业单位医疗支出；

  2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助643729.44元，主要用于公务员医疗补助支出；

  2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44306.44元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

  2130104 农林水支出-农业农村-事业运行3555705.96元，主要用于农林水相关工作经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4046428.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 ；

 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1497944.88元，用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

上江乡人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

上江乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

上江乡人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额285309.70元，其中：政府采购货物预算285309.70元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上江乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年增加20000.00元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上江乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

上江乡人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

上江乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年增加原因为本年度将事业部门公车运行维护费一并纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

上江乡2026年村（居）民小组党支部工作经费-批复文件：香财预【2026】1号-金额：560000.00元；上江乡2026年村（居）民小组党支部工作经费绩效目标目标：按照工作计划开展好2026年村小组支部各项工作：做好支部活动室维修工作；开展好各个村民小组党支部各项党建工作：开展小组支部会议12次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上江乡人民政府2025年机关运行经费安排965642.36元，与上年990546.60万元相比减少24904.24万元，同比减少2.51%；主要原因是2025年预算数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

上江乡人民政府2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上江乡人民政府资产总额71758384.11元，其中，流动资产22790422.21元，固定资产7126460.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产41841500.00元。与上年相比，本年资产总额减少2380234.74元，其中固定资产减少2380234.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。