附件2

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

4.民族团结进步服务中心

（三）重点工作概述

1.因地制宜发展产业，促进地方经济发展。

2.完成本乡镇年度精准扶贫工作任务，做好各级迎检工作。

3.加快推进义务教育均衡发展，确保控辍保学工作落到实处。

4.进一步推进全市城乡居民医疗、养老保险工作，提高参保率。

5.切实抓好道路交通管理日常工作，有效预防在本辖区内重特大交通事故的发生。

6.落实食品安全的监督管理责任，有效防止重大食品安全事故发生。

7.做好农村公路养护管理工作。

8.基本公共卫生服务项目、新型农村合作医疗、艾滋病综合防治、农民健康、中医药事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21027728.59元，其中：一般公共预算21027728.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1791714.85元，主要原因分析本年度人员调动，人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21027728.59元，其中:本年收入21027728.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21027728.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1791714.85元，主要原因分析本年度人员调动，人员增加，工资福利支出增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21027728.59元。财政拨款安排支出21027728.59元，其中：基本支出19057128.59元，与上年对比增加596114.85元，主要原因分析主要原因分析本年度人员调动，人员增加，工资福利支出增加；项目支出1970600元，与上年对比增加1195600元，主要原因分析对村民委员会和村党支部的补助增加1180600元，上级财政部门安排的政府日常办公经费增加740000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）基本支出

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6686134.34元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，政府办公室办公方面的支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1329869.77元，主要用于：日常事业运行经费及办公支出。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行759006.05元，主要用于：财政所日常运行及办公支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化383217.77元，主要用于：文化站人员经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行392765.26元，主要用于：事业人员日常运行经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1584806.88元，主要用于：机关事业单位人员缴纳养老保险方面的支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4800.00元，主要用于：机关事业单位缴纳养老保险方面的办公支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤87360元，主要用于：机关事业单位人员死亡补助方面的支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗371361.15元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗358925.85元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助456501.87元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37750.08元，主要用于：大病医疗保险支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2779926.38元，主要用于：事业人员工资及办公费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构621556.27元，主要用于：林草中心人员工资及办公支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1908724元，主要用于：村干部、村民小组工资支出以及党支部活动、村民小组工作经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1274422.92元，主要用于：缴纳住房公积金。

(二）项目支出

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行45000元，主要用于人大代表履职能力提升培训及组织代表考察学习。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行740000元，主要用于政府办公室办公方面的支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1180600元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市尼西乡人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市尼西乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市尼西乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额199521元，其中：政府采购货物预算129521元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年增加18100元，增长17.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1900元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加20000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费120000元，较上年增加20000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市尼西乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

2.公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

3.非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

4.公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

5.专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

6.政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

7.部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

8.国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

9.政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡人民政府部门2025年机关运行经费安排869211元，与上年对比增加15508.04元，主要原因分析是本年度我单位未将事业运行纳入机关运行经费，且本年度我单位严格将行政公用经费列入机关运行经费核算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡人民政府部门2026年委托业务费安排0元，。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市尼西乡人民政府部门资产总额23648195.77元，其中，流动资产10967441.24元，固定资产8856876.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1473488.15元，其他资产2350389.42元。与上年相比，本年资产总额减少1510489.99元，其中固定资产减少1510489.99元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。