香格里拉市自然资源局汇总2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市自然资源局汇总2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市自然资源局汇总2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市自然资源局汇总2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；宣传、贯彻执行党和国家有关自然资源管理的法律、法规、规章和政策；贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策。 负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。

负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源的管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据市委、市政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、省、州、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）人民政府有关自然资源行政执法工作。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。香格里拉市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构包括：办公室、政策法规股、 自然资源确权登记股、国土空间规划股、城乡规划股、 国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、土地开发整理中心。

所属单位1个，分别是：

香格里拉市土地收购储备中心

（三）重点工作概述

坚持依法行政；土地执法动态巡查工作情况。省委第五巡视组反馈问题图斑整改情况。扫黑除恶工作开展情况。占补平衡专项整治工作开展情况。全面推进国土空间规划体系建立。严格落实耕地保护制度，耕地保护任务完成情况。国土空间总体规划中下达全市的耕地保护目标为31.1873万亩；参考州级预考核有关考核计算方法，目前全市实有耕地保有量31.6477万亩，生态退耕54亩，共计超出保护目标4658.58亩。

永久基本农田保护任务完成情况。国土空间总体规划中下达的永久基本农田保护目标为25.09万亩；参考州级预考核有关考核计算方法，目前2023年末永久基本农田范围内耕地总面积为25.6931万亩，较25.09万亩上级下达保护红线高出6033亩。

耕地流出整改工作推进情况。耕地流出摸排整改情况我市耕地流出共计摸排耕地流出面积1248.47亩，确定整改规模455.75亩。其中永久基本农田流出面积311.24亩，确定整改4.17亩；一般耕地流出面积937.23亩，确定整改451.59亩（就地恢复2.41亩，异地补足449.18亩）。截至2024年11月7日，我市2023年度耕地流出问题整改完成378.21亩，整改完成比例82.98%。若省级下发耕地体检图斑全部被部级提取的情况，极有可能直接判定为耕地流出，预判流出耕地6831亩，2024年末耕地保有量将超保护目标27亩。

做好自然资源基础工作保障和服务做好自然资源确权登记开展林权登记发证工作。组织变更调查，严格监督管理。组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，组织开展年度国土变更调查及季度国土监测调查，相关工作正有序开展中。严格监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格，承担测绘信用体系建设与管理工作，建立测绘行业管理台账，强化地理信息管理与公共服务，基本实现对我市测绘行业的有效监管。

推进不动产登记历史遗留问题小区问题处置。把解决不动产登记历史遗留问题作为当前工作的重中之重，成立工作专班，会同相关部门、单位共同研究制定解决方案，按照“优化程序、先易后难、集中办理、稳妥推进”的要求，多部门共同探索破解办法，在不违反不动产登记原则和规程的前提下，逐件落实整改，完善相关手续，减轻企业负担，妥善解决土地、房屋分散登记。

持续做好矿产资源管理，开展矿业权登记管理及三级联网报件工作。规范我市矿业权报件管理，上半年共计受理6个探、采矿权联网报件审批工作，同时利用智能审批系统，完成了若干项目的矿压初步查询，出具了30份矿压查询报告。完成香格里拉市建塘镇卡拉山普通建筑用灰岩矿采矿权配号工作、香格里拉市尼西乡南当普通建筑石料用灰岩矿拟新立采矿权配号工作。

有序开展全市非金属采矿权整改工作。本年度已完成29个矿权历史消耗资源量评估工作，评估金额为1900万元，目前向税务部门推送1家资源量收益，推送金额为164.826万元。

扎实开展矿山巡视巡查工作，加强矿产资源日常监督管理工作。矿产卫片图斑整改情况。根据工作部署，倡导企业建设绿色矿山。根据《云南省自然资源厅关于做好2024年度绿色矿山遴选工作的通知》（云自然资矿保〔2024〕53号）要求，2023年上半年香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿绿色矿山遴选申报工作，5月31日前通过州、市自然资源局预审核，委托中关村绿色矿山产业联盟编制并上传了《云南省省级绿色矿山自评估报告》，目前红山铜矿通过州、市自然资源局及专家组第三方材料核查与实地评估。

落实汛期及地质灾害防治加强组织领导与责任落实。严格实行“1262”预警响应机制，进一步落实县市包乡镇、乡镇包村、包点、包户及包保户；加强隐患排查与风险评估。扎实开展百日攻坚排查整治工作。借助技术单位云南南方地勘工程有限公司专家力量组成多个工作组，深入乡镇、村组，通过实地查看、数据分析、查阅资料等方式，对辖区各乡镇地质灾害隐患进行拉网式排查。排查过程中充分发挥群测群防作用，增强部门联动，由地方乡镇、村组、乡镇地质灾害监测员开展隐患点全覆盖排查，由应急、水务、交通运输、住建、文化旅游等相关职能部门对重要交通干线、重点矿山、水库电站、旅游景点、城镇建成区周边河道、山坡等重点区域开展排查，确保不留死角盲区。做好汛前、汛中、汛后巡排查工作。汛前，组织技术人员对辖区内的地质灾害隐患点进行全面排查，识别潜在的地质灾害风险。同时，对排查出的隐患点进行风险评估，确定其危害程度和影响范围，为后续的防治工作提供依据。汛期结束后，主要以自查及地质灾害隐患点变化调查为主，优化地质灾害防治体系建设。制定应急预案与演练。针对可能发生的地质灾害，制定《香格里拉市地质灾害应急预案》，明确组织指挥体系及职责、预防预警、应急响应、应急保障等方面的内容。此外，通过定期组织地质灾害应急演练，提高各级各部门和群众的应急反应能力和协同作战能力。加强监测预警与信息共享。同时，与气象部门联合开展地质灾害预警预报工作，通过微信群下发极端天气预警通知，提醒乡镇人民政府加强隐患点巡查，及时反馈信息，切实做好地质灾害防范工作。汛期以来，严格汛期值班值守。全面压实工作责任，严格落实四级书记防汛责任，各部门、各乡镇主动担当、积极作为，严格执行领导带班和值班人员24小时值班值守制度，确保信息畅通、反应迅速、处置得当，要求发生险情灾情，第一时间上报，第一时间赶赴现场，果断采取措施撤离危险区域群众，有序组织应急抢险。做到了守土有责、守土有方、守土有效。

城乡建设用地增减挂钩工作，项目实施情况。占补平衡专项整治行动开展情况。目前“非农化”“非粮化”反馈问题已全部完成整改。补充耕地项目后备资源排查工作推进情况，为保证我市精准扶贫后续乡村振兴战略项目用地，实现我市耕地总量动态平衡，通过两空间数据筛选核查及实地踏勘。

依法保障建设项目用地，加强用地审批全流程监管。我局严格按照《中华人民共和国土地管理法》相关规定，在项目初期选址阶段就配合项目业主单位查询项目用地地类性质，如项目用地涉及相关限制性因素我局都要求项目业主方尽量避让或重新选址；在报批过程中也为业主方提供政策讲解、梳理报批通道。加快土地供应，推进批而未供土地处置工作。为加快处置批而未供土地，提高土地资源利用效率，根据省、州批而未供土地处置相关工作的要求，对我市批而未供土地处置工作进行研究和安排部署。

加快闲置土地处置工作。开展土地动态巡查。落实土地利用动态巡查制度，依托土地监测与监管系统，做好供应地块从出让金缴纳、交地、开工、建设、竣工验收等阶段的全程监测监管，对已供土地开发建设进度定期开展实地巡查，做好国有土地用途变更工作。根据土地用途变更相关要求，结合用地户的变更申请进行规划审查，经报请香格里拉市人民政府批准后办理土地用途变更手续共22宗，面积共计5.9051公顷（88.5765亩）。基准地价制定工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制45人，工勤人员编制4人，事业编制38人。在职实有67人（不含优退13人，临时工1人，公益性岗位5人）其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,190,060.36元，其中：一般公共预算24,190,060.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加806713.39，主要原因分析项目支出增加，以及工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,190,060.36元，其中:本年收入24,190,060.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,190,060.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加806713.39，主要原因分析项目支出增加，以及工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,190,060.36元。财政拨款安排支出24,190,060.36元，其中：基本支出23,782,460.36元，与上年对比基本支出增加649113.39元，主要原因预算增加，项目支出407600元，与上年对比项目支出增加157600 元.，主要原因为项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2200101— 行政运行8991664.9元，主要用于人员经费支出7898898.55元，单位行政运行所需公用经费支出940766.35元，项目支出152000元。

2.2200150--事业运行8837826.45元，主要用于人员经费支出8435033.03元，单位行政运行所需公用经费支出402793.42元，项目支出0元。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2322634.98元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080599—其他行政事业单位养老支出9300元，主要用于机关退休人员公用经费。

5.2101101—行政单位医疗526898.07元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.2101102—事业单位医疗537649.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

7.2101103—公务员医疗补助801758.54元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199—其他行政事业单位医疗支出52216.95元，主要用于机关事业单位人员体检费。

9.2210201—住房公积金1837039.27元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

10.2080801 -- 死亡抚恤17472元，主要用于遗属补助。

②项目经费255600.00元，主要用于：地质灾害项目经费，地质灾害群测群防项目。

五、省对下专项转移支付情况

香格里拉市自然资源局2026年无省对下专项转移支付配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额231237.5元，其中：政府采购货物预算231237.5元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市自然资源局汇总2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000元，较上年减少4000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市自然资源局汇总2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年无此预算。

增减变化原因与上年无差异。

（二）公务接待费

香格里拉市自然资源局汇总2026年公务接待费预算为1000元，较上年减少4000元，减少80%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

增减变化原因自然资源工作开源节流，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市自然资源局汇总2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年无差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

香格里拉市群测群防专项经费

（二）、立项依据

 1.《香格里拉市自然资源局三定方案》

2.相关文件

3.各相关资料

（三）、项目实施单位

   香格里拉市自然资源局

（四）、项目基本概况

 香格里拉市群测群防专项经费

（五）、项目实施内容

香格里拉市群测群防专项经费

（六）、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费255,600.00元。

（七）、项目实施计划

每年我局将开展群策群防工作内容包括：全市监测人员培训、11个乡镇地质灾害应急演练工作、地质灾害排查、巡查、核查、四、监测人员补助及监测装备，根据相关规定兑现监测人员经费（通过一卡通涉密）

（八）、项目实施成效  

 每年我局将开展群策群防工作内容包括：全市监测人员培训、11个乡镇地质灾害应急演练工作、地质灾害排查、巡查、核查、监测人员补助及监测装备，根据相关规定兑现监测人员经费。                         

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市自然资源局汇总2026年机关运行经费安排1352859.77元，与上年对比减少77879.43，主要原因分析开源节流，发扬集约节约精神。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市自然资源局2026年委托业务费安排0元，与上年无差异。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市自然资源局资产总额10938617.17元，其中，流动资产8774517.69元，固定资产2158803.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5296.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2996409.58元，其中固定资产减少486163.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值664013元，实现资产处置收入1420元已上缴国库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。