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香格里拉市建塘镇人民政府部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

4.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.香格里拉市建塘镇人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

5.民族团结进步服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员109人。包括财政拨款开支经费的人员105人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末遗属12人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府部门2024年度收入合计67561881.43元。其中：财政拨款收入67561881.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少3041543.16元，下降4.31%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是产业资金有所下降。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇人民政府部门2024年度支出合计67561881.43元。其中：基本支出39639092.75元，占总支出的58.67％；项目支出27922788.68元，占总支出的41.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3284609.86元，下降4.64%。其中：基本支出增加994358.62元，增长2.57%；项目支出减少4278968.48元，下降13.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于人员变动较大基本支出增加较大以及财政拨款相对于2023年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39639092.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35899852.03元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3739240.72元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27922788.68元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、香财预〔2024〕75号香格里拉市建塘镇北门社区工作经费 30000.00元，主要用于北门社区日常工作开展。

2、香财预〔2024〕20号仓房社区办公经费25200.00元，主要用于仓房社区日常工作开展。

3、香财预〔2024〕1号迪庆州人大加强全州人大代表活动阵地规范化建设经费17320.00元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设。

4、香财预〔2024〕19号仓房社区电子屏采购经费50000.00元，主要用于仓房社区电子屏采购。

5、香财预〔2024〕1号建塘镇政府工作经费3105.81元，主要用于建塘镇政府日常办公。

6、香财预〔2024〕1号人代会专项经费57132.00元，主要用于开展人代会。

7、香财预〔2024〕1号政府工作经费490000.00元，主要用于政府日常工作开展。

8、香财预〔2024〕124号2024年端午赛马会活动场地租赁经费99999.00，主要用于2024年端午赛马会活动开展。

9、香财预〔2024〕54号诺西村康斯水库受灾户补偿资金849295.82元，主要用于补偿诺西村康斯水库受灾户。

10、香财预〔2024〕154号诺西村桑那水库租赁经费3249378.00元，主要用于诺西村桑那水库租赁。

11、香财预〔2024〕7号州委办下拨建塘镇人民政府工作经费 140780.00元，主要用于政府工作开展及运转。

12、香财行〔2024〕94号2024年国防动员和后备力量建设项目经费118590.00元，主要用于国防动员和后备力量建设。

13、香财教〔2024〕19号建塘镇2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金20200.00元，主要用于镇图书馆日常开放使用。

14、香财教〔2024〕45号金龙社区新时代文明实践站经费28000.00元，主要用于金龙社区新时代文明实践站。

15、香财社〔2024〕101号建塘镇2024年基本公共卫生服务项目补助资金32400.00元，主要用于建塘镇2024年基本公共卫生服务项目开展。

16、香财社〔2024〕83号建塘镇2024年第一批计划生育州级配套资金5528.00元，主要用于计生。

17、香财预〔2024〕6号州财政下拨香格里拉市建塘镇人民政府工作经费79260.00元，主要用于政府日常工作开展。

18、香财预〔2024〕170号纳帕海及支流沿线种植基地建设项目资金396058.00元，主要用于纳帕海及支流沿线种植基地建设项目。

19、香财农〔2024〕60号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金588746.91元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾。

20、香财预〔2024〕32号建塘镇人民政府工作经费346849.11元，主要用于政府日常工作开展。

21、香财农〔2024〕83号建塘镇解放村康几、吓学小组安全饮水建设项目资金907200.00元，主要用于解放村康几、吓学小组安全饮水建设项目。

22、香财农〔2024〕10号建塘镇金龙社区黑陶烧制技艺手工融合创新发展项目资金100000.00元，主要用于金龙社区黑陶烧制技艺手工融合创新发展项目。

23、香财农〔2024〕10号建塘镇2024年仓储保鲜冷链配套建设项目资金2546680.99元，主要用于建设仓储保鲜冷链。

24、香财农〔2024〕10号建塘镇2024年农田围栏建设项目经费20000.00元，主要用于农田围栏建设。

25、香财农〔2024〕10号建塘镇小街子民族村寨旅游提示示范项目资金290030.39元，主要用于建设小街子民族村寨旅游提示示范项目。

26、香财农〔2024〕2号香格里拉市建塘镇2023年第一批产业帮扶专项资金211931.80元，主要用于产业帮扶。

27、香财农〔2024〕2号2022年产业基础设施项目围栏采购资金149699.58元，主要用于围栏采购。

28、香财农〔2024〕34号建塘镇北郊社区民族团结进步示范社区项目资金289439.29元，主要用于建设北郊社区民族团结进步示范社区。

29、香财农〔2024〕10号建塘镇农田水利基础设施建设项目资金1940531.07元，主要用于农田水利基础设施建设。

30、香财农〔2024〕83号建塘镇2024年产业到户奖补资金67650.00元，主要用于发放2024年产业到户奖补资金。

31、香财农〔2024〕14号建塘镇2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费54848.54元，主要用于驻村工作队日常办公开支。

32、香财农〔2024〕2号2023年沪滇帮扶结转资金1747265.51元，主要用于沪滇帮扶项目建设。

33、香财农〔2024〕10号建塘镇2024年农田围栏建设项目资金1918272.00元，主要用于农田围栏建设。

34、香财农〔2024〕2号香格里拉市建塘镇第二批产业帮扶专项资金300000.00元，主要用于产业帮扶。

35、香财农〔2024〕34号产业帮扶奖补项目资金992590.00元，主要用于产业帮扶。

36、香财农〔2024〕2号尼史村现代化示范种植园区建设项目资金118421.35元，主要用于尼史村现代化示范种植园区建设。

37、香财农〔2024〕34号农村公厕达标提升项目资金192103.26元，主要用于建设农村公厕。

38、香财农〔2024〕2号小街子饮水管道建设项目资金348341.08元，主要用于建设小街子饮水管道。

39、香财资环〔2024〕2号2022年中央自然灾害救灾资金1468.55元，主要用于自然灾害救灾。

40、香财综〔2024〕47号尼史村吉能谷村民小组农村综合性活动场所项目资金598472.62元，主要用于建设尼史村吉能谷村民小组农村综合性活动场所。

41、香财预〔2024〕170号2024年纳帕海及支流沿线种植基地建设项目资金2000000.00元，主要用于纳帕海及支流沿线种植基地建设项目。

42、香财预〔2024〕119号仓房社区达拉廊公地建设商铺项目资金500000.00元，主要用于仓房社区达拉廊公地建设商铺。

43、香财预〔2024〕158号建塘镇牦牛品种改良项目资金6000000.00元，主要用于牦牛品种改良。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出66567350.81元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少3991409.58元，下降5.66%,完成年初预算的170.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18332869.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.54%,完成年初预算的150.04%。主要用于政府行政单位人员工资福利费及日常办公费；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出118590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于国防动员和后备力量建设项目经费。

4.公共安全（类）支出11874.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于建塘镇综治维稳工作经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出661346.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的112.04%。主要用于文化站人员工资福利费及日常办公费，地方公共文化体系建设项目；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

6.社会保障和就业（类）支出3126216.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的106.83%。主要用于社会保障中心人员工资福利费及日常办公费；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

7.卫生健康（类）支出4660297.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，完成年初预算的103.88%。主要用于单位人员医疗保险、失业保险、养老保险及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

8.城乡社区支出（类）支出79260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于我镇日常工作经费。

9.农林水（类）支出28759202.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.20%，完成年初预算的174.26%。主要用于农业综合服务中心人员工资福利费及草原生态补助、森林生态效益补助项目及产业补助资金；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

10.住房保障（类）支出2316225.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的104.58%。主要用于单位人员住房公积金缴纳；；造成预决算差异的主要原因是执行过程中的调整。

11.灾害防治及应急管理（类）支出1468.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%，年初无此项预算。主要用于保障本单位灾害防治及应急管理工作正常运转的基本支出。

12.其他（类）支出8500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%，年初无此项预算。主要用于2024年纳帕海及支流沿线种植基地建设项目、仓房社区达拉廊公地建设商铺项目资金、建塘镇牦牛品种改良项目的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，决算为137379.15元，完成年初预算的96.07%；支出决算较上年增加8286.07元，增长6.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为137379.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9586.07元，增长7.5%；公务接待费支出决算较上年减少1300元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000元，支出决算为137379.15元，完成年初预算的96.07%，支出决算较上年增加8286.07元，增长64.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为137379.15元，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇严格按照“中央八项规定”要求，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8286.07元，增长6.42%；公务接待费支出决算减少1300元，下降100%,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1300元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是由于公车使用年限较长、车辆老旧，导致公车日常维修费用及油耗增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于香格里拉市建塘镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇人民政府部门2024年机关运行经费支出3739240.72元，比上年增加2648414.25元，增长242.79%,主要原因是人员结构变动、项目经费调整。部门机关运行经费主要用于政府的水费、电费、差旅费、培训费、会议费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市建塘镇人民政府部门资产总额109700196.66元，其中，流动资产25320249.65元，固定资产22352716.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2017600元，无形资产19元（净值），其他资产60009611.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28687635.1元，其中固定资产增加415449.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3799523.15元，其中：政府采购货物支出3595214.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出204309.15元。授予中小企业合同金额677572.47元，其中：授予小微企业合同金额638632.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

监督索引号53340103000101111