监督索引号53340100273501000

香格里拉市融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、州、市关于广播电视工作的方针政策、法律法规，研究拟定全市广播电影电视工作的政策和规章，并组织实施和监督检查。采访制作县域内时事民生新闻，当好市委市政府的喉舌，开设放映民生民意的栏目，丰富广大群众的精神文化生活，发布各个时期公益广告以及政府部门通知、通告。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、新媒体与资料管理室、记者部、安全播出与技术保障部、专题与栏目制作室、藏语节目译制部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即香格里拉市融媒体中心。

纳入香格里拉市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我中心2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市融媒体中心2024年度收入合计9256989.12元。其中：财政拨款收入9256989.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少367099.75元，下降3.81%。其中：财政拨款收入减少367099.75元，下降3.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员经费支出减少、办公经费、商品和服务支出增加、设备购置费用减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市融媒体中心2024年度支出合计9503162.92元。其中：基本支出8308051.96元，占总支出的87.42％；项目支出1195110.96元，占总支出的12.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少505847.84元，下降5.05%。其中：基本支出增加316818.73元，增长3.96%；项目支出减少822666.57元，下降40.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费支出增加、办公经费、商品和服务支出减少、设备购置费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8308051.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8020835.69元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287216.27元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948937.16元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出）为781531.96元，资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、无形资产购置）为167406.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9306989.12元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少317099.75元，下降3.29%,完成年初预算的98.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%.

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出6927683.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于职工工资、各类预算项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1062890.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于单位职工养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出667867.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出598548.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为54484.47元，完成年初预算的90.80%；支出决算较上年增加15433.39元，增长39.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为54484.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15433.39元，增长39.52%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重维修维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为54484.47元，完成年初预算的90.80%，支出决算较上年增加15433.39元，增长39.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为54484.47元，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度采访减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15433.39元，增长39.52%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重，维修维护经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市融媒体中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本中心为事业单位，无机关运行维护经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市融媒体中心资产总额2179549.02元，其中，流动资产291602.21元，固定资产1600305.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产287641.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838929.40元，其中固定资产减少486366.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额118165.47元，其中：政府采购货物支出63900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54265.47元。授予中小企业合同金额118165.47元，其中：授予小微企业合同金额118165.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

七、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100273501111