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  香格里拉市防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市防震减灾局的主要职能职责包括：（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规规章规定的各项工作职责。(2)负责编制全市防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。(3)负责管理全市地震监测预报工作。负责对本市地震监测台(站)和地震群测群防工作的管理，落实震情跟踪工作责任制;负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议;负责震情速报工作;组织开展地震预测预报及相关防震减灾科学基础研究;负责全市地震灾害基础数据库管理工作;协助开展全市地震灾害风险调查分析，依法保护地震监测设施和地震观测环境。(4)负责建筑工程、市政设施和农村民居地震安全工程抗震设防监督管理、备案等相关工作。(5)参与全市紧急避难场所、疏散通道的规划建设工作;参与国家、省、州地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作;参与地震恢复重建相关工作。(6)组织开展全市防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。（7）)负责村镇各类房屋建筑及其附属设施建设工程的抗震设防专项查验;参与震灾调查和经济损失评估;指导和组织实施震后恢复重建工作;对建设工程进行地震安全性评价工作，配合上级抗震防震主管部门提出震后趋势意见,参与地震灾害损失评估，灾区重建计划的制定。(8)指导各乡镇防震减灾工作。(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）机构建设与职能明确

香格里拉市防震减灾局在成立之初便明确了自身的职能和定位，为后续的防震减灾工作奠定了坚实的基础。完成了机构组建、人员配置和办公场所的落实，确保了工作的有序开展。

（二）监测网络初步构建

香格里拉市防震减灾局2024年着手建立地震监测网络，包括地震台站、观测井等监测设施的建设或接入，提升了地震监测能力。通过这些监测设施，能够实时获取地震数据，为地震预警和应急响应提供关键信息。

（三）应急预案与制度建设

制定和完善了《香格里拉市防震减灾局地震应急预案》和《香格里拉市防震减灾局地震应急工作方案》，明确了地震应急响应的流程、责任和措施。建立了相关的工作制度和规范，确保防震减灾工作的规范化和制度化。

（四）科普宣传与教育

通过香格里拉市融媒体、香格里拉市防震减灾局公众号、派发的宣传手册等方式开展了多期防震减灾科普宣传活动，提高了公众对地震灾害的认识和应对能力，增强公众的防灾减灾意识。

（五）应急准备与响应能力提升

每月定期组织开展至少一次地震应急演练，检验了应急预案的可行性和有效性，提升了应急响应的实战能力。

（六）合作与协调机制建立

与相关部门和单位建立了合作与协调机制，共同推进防震减灾工作。通过信息共享、资源互补等方式，形成了防震减灾工作的合力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市防震减灾局2024年度收入合计905187.74元。其中：财政拨款收入902187.74元，占总收入的99.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3000元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计增加905187.74元，增长100%。其中：财政拨款收入增加902187.74元，增长100%；其他收入增加3000元，增长100%。主要原因是香格里拉市防震减灾局是2024年6月底由市委市政府批准组建的新部门，无上年度预决算数据。

二、支出决算情况说明

香格里拉市防震减灾局2024年度支出合计902187.74元。其中：基本支出362339.14元，占总支出的40.16％；项目支出539848.60元，占总支出的59.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加902187.74元，增长100%。其中：基本支出增加362339.14元，增长100%；项目支出增加539848.60元，增长100%；主要原因是香格里拉市防震减灾局是2024年6月底由市委市政府批准组建的新部门，无上年度预决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市防震减灾局正常运转的日常支出362339.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362339.14元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539848.60元。其中：基本建设类项目支出0元。

办公业务项目经费40000元，主要用于部门成立以后的日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

香格里拉市防震减灾局开办经费项目经费499848.60元，主要用于组建开办香格里拉市防震减灾局必要的设施设备配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出902187.74元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加902187.74元，增长100%,完成年初预算的99.97%（香格里拉市防震减灾局未开展年初预算，成立之初，财政下达540000元的一般公共预算财政拨款，实际完成预算支出539848.60元，完成预算99.97%）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出902187.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,年初未开展预算，成立之初，财政下达540000元的一般公共预算财政拨款，实际完成预算支出539848.60元，完成预算99.97%。主要用于组建开办香格里拉市防震减灾局，采购必要的设施设备配置及保障下半年基本运转；造成预决算差异的主要原因是设备采购有差价，造成结余151.40元（已退回财政）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；财政拨款“三公”经费支出较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市防震减灾局2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市防震减灾局资产总额333655.93元，其中，流动资产3267.11元，固定资产330388.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333655.93元，其中固定资产增加330388.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额253193元，其中：政府采购货物支出253193元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额253193元，其中：授予小微企业合同金额253193元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市防震减灾局是2024年6月底批准成立，9月正式组建运行的新单位，无年初预算数据和上年度收支数据对比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100456301111