监督索引号53340103000201000

  小中甸镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1、党群服务中心

2、综合行政执法队

3、民族团结进步服务中心

4、农业农村发展服务中心

变动情况为五办七中心变为五办四中心，变动原因为机构改革。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2024年度部门决算的单位共1个。下设9个内设机构，包括：五办：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。四中心：党群服务中心、综合行政执法队、民族团结进步服务中心、农业农村发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休4人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编12辆。（原因为我单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车等）。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年，在市委、市政府的正确领导下，今年以来小中甸镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进省委“3815”战略发展目标，以市委“三个着力”为目标要求，紧紧围绕“四件大事”，按照“世界的香格里拉之高原花海小中甸”建设目标，扎实推进各项工作任务，举全镇之力打好年度经济发展攻坚战，各项工作取得了新成绩。一持续推进乡村振兴各项工作，常态化开展监测预警和动态管理，增强政策的延续性和扩展性。二稳步推进产业发展。三蓄势充能，文旅产业不断发展。四民生改善持续增强，2024小中甸镇坚持以人为本，破解难题，民生福祉日臻殷实。五社会治理全面提升，积极开展“防风险、保安全、强发展”专项活动，积极预防和化解各类社会矛盾纠纷，社会治安满意率不断提升，社会风气持续向好。六镇村风貌持续美化，生态治理成效持续巩固。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

小中甸镇人民政府2024年度收入合计81391759.6元。其中：财政拨款收入81237760.6元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入153999元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加34124748.75元，增长72.20%。其中：财政拨款收入增加34079495.75元，增长72.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加45253元，增长41.61%。主要原因是：农林水基础设施支出增加；1.收市政法委下拨的综治中心建设配套资金65241元；2.收市人大下拨人大联络室建设经费37470元；3.收市纪委下拨纪委工作经费17203元；4.收市消防大队下拨消防工作经费15263元；5.收市消防大队下拨消防站车辆运行维护费18822元。

二、支出决算情况说明

小中甸镇人民政府2024年度支出合计82113852.24元。其中：基本支出18745002.74元，占总支出的22.83％；项目支出63368849.5元，占总支出的77.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加34789934.07元，增长73.51%。其中：基本支出增加287995.38元，增长1.56%；项目支出增加34501938.69元，增长119.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是我镇政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、2024年建设项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出18745002.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16878514.13元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1866488.61元，占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63368849.5元。其中：基本建设类项目支出53277795.14元。

一般公共服务项目经费857038.87元，主要用于办公费、咨询费、电费、差旅费、会议费、劳务费、生活补助、代缴社会保险等。

国防项目经费70000.00元，主要用于大学生参军入伍奖励金。

教育项目经费118440.00元，主要用于24年国家通用语言文字培训。

文化旅游体育与传媒项目经费111057.00元，主要用于发放工资、支付电费、邮电费。

社会保障和就业项目经费10950.00元，主要用于遗孀遗属生活困难补助、急难型临时救助。

卫生健康项目经费12200.00元，主要用于24年健康倡导行为干预工作报酬、医保宣传。

节能环保项目经费100000.00元，主要用于24年清河行动挖机租赁费、河长牌及路牌制作费用。

城乡社区项目经费1227968.72元，主要用于城乡绿化美化项目。

农林水项目经费59342372.91元，主要用于农村生产发展、社会事务、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革支出。

商业服务业等项目经费600000.00元，主要用于小中甸镇农贸市场提升改造项目。

其他项目经费918822.00元，主要用于小中甸镇建制镇示范点二期工程污水处理站项目、消防车经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小中甸镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出81237760.6元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加34079495.75元，增长72.27%,完成年初预算的764.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出7827628.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,完成年初预算的158.16%。主要用于发放工资、政府各类工作党建经费；造成预决算差异的主要原因是人员相关支出调整、年中项目挂接预算指标调整。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于大学生参军入伍奖励金；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

5.教育支出（类）支出118440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于24年国家通用语言文字培训；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出339042.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于发放工资、支付电费、邮电费、达拉结经费、新时代文明实践中心经费、非物质文化遗产保护传承人补助经费；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

8.社会保障和就业（类）支出1663000.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的278%。主要用于人员养老保险、职业年金的代缴支出、保障人员福利、遗孀遗属生活困难补助、急难型临时救助；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

9.卫生健康（类）支出1720928.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的357.57%。主要用于发放工资、代缴人员医疗保险、24年健康倡导行为干预工作报酬、医保宣传；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

10.节能环保（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于24年清河行动挖机租赁费、河长牌及路牌制作费用；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

11.城乡社区（类）支出1227968.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化项目；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

12.农林水（类）支出65550517.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%，完成年初预算的1562.94%。主要用于发放工资、支付政府工作经费、农村社会事务、农村生产发展、对村民委员会和村党支部补助、巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴项目的支出；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，,年初无此项预算。 主要用于小中甸镇农贸市场提升改造项目；造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出1120233.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的278.23%。主要用于人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员相关支出调整、年中项目挂接预算指标调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出900000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,年初无此项预算。 主要用于小中甸镇建制镇示范点二期工程污水处理站项目；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是项目为年中挂接。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65400.00元，决算为29067.31元，完成年初预算的44.45%；支出决算较上年减少55461.76元，下降65.61%。（注：因在2024年初预算时未将费用细化在公务用车运行维护费，故在香财预【2024】1号小中甸镇2024年政府工作经费及人代会经费中另支出29866.03元公务用车运行维护费。）

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为28307.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.39%，完成年初预算的48.45%；公务接待费支出年初预算为5400元，决算为760元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.62%，完成年初预算的14.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少56221.76元，下降66.51%；公务接待费支出决算较上年增加760元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算760元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65400.00元，支出决算为29067.31元，完成年初预算的44.45%，支出决算较上年减少55461.76元，下降65.61%。（注：因在2024年初预算时未将费用细化在公务用车运行维护费，故在香财预【2024】1号小中甸镇2024年政府工作经费及人代会经费中另支出29866.03元公务用车运行维护费。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为28307.31元，完成年初预算的48.45%；公务接待费支出年初预算为5400元，决算为760元，完成年初预算的14.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.本年度我单位按流程报废公车云R19299，且严格执行厉行节约“三公”经费的要求故公务用车运行维护费减少；2.因在2024年初预算时未将费用细化在公务用车运行维护费，故在香财预【2024】1号小中甸镇2024年政府工作经费及人代会经费中支出29866.03元。2024年小中甸镇共计接待1批次、接待人数20人、接待对象为云南省政府新闻办工作人员、主要接待事项为云南省政府新闻办赴小中甸镇采访香格里拉市天泉川贝科技有限公司及香格里拉市忠浩中药材种植有限责任公司，具体支出明细为餐饮费0.076万元。本次接待小中甸镇根据中共迪庆州委宣传部《关于协助省政府新闻办赴迪庆开展主题活动采访活动的函》、严格按照《<小中甸镇关于国内公务接待管理办法>补充细则》标准的执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少56221.76元，下降65.61%；公务接待费支出决算增加760元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算760元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.本年度我单位按流程报废公车云R19299，且严格执行厉行节约“三公”经费的要求故公务用车运行维护费减少；2.因在2024年初预算时未将费用细化在公务用车运行维护费，故在香财预【2024】1号小中甸镇2024年政府工作经费及人代会经费中支出29866.03元。2024年小中甸镇共计接待1批次、接待人数20人、接待对象为云南省政府新闻办工作人员、主要接待事项为云南省政府新闻办赴小中甸镇采访香格里拉市天泉川贝科技有限公司及香格里拉市忠浩中药材种植有限责任公司，具体支出明细为餐饮费0.076万元。本次接待小中甸镇根据中共迪庆州委宣传部《关于协助省政府新闻办赴迪庆开展主题活动采访活动的函》、严格按照《<小中甸镇关于国内公务接待管理办法>补充细则》标准的执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府各部门使用公车开展公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：小中甸镇共计接待1批次、接待人数20人、接待对象为云南省政府新闻办工作人员、主要接待事项为云南省政府新闻办赴小中甸镇采访香格里拉市天泉川贝科技有限公司及香格里拉市忠浩中药材种植有限责任公司，具体支出明细为餐饮费0.076万元。本次接待小中甸镇根据中共迪庆州委宣传部《关于协助省政府新闻办赴迪庆开展主题活动采访活动的函》、严格按照《<小中甸镇关于国内公务接待管理办法>补充细则》标准的执行。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

小中甸镇人民政府2024年机关运行经费支出729688.89元，比上年减少52171.59元，下降6.67%,主要原因是我单位严格贯彻落实优化经费保障机制，严格控制机关运行经费，提高资金使用效率。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费及相关机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，小中甸镇人民政府资产总额175302599.2元，其中，流动资产55323857.73元，固定资产10373537.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1487701.8元，无形资产1776745.6元（净值），其他资产106340756.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3565753.62元，其中固定资产减少614856.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值329168.00元；报废报损资产1项，账面原值329168.00元，实现资产处置收入1500元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额229922.34元，其中：政府采购货物支出159107.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70815.34元。授予中小企业合同金额160007.46元，其中：授予小微企业合同金额154047.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340103000201111